| Numero | Data | Oggetto | Area | Importo a base di gara | Procedura |
| 1 | 04/01/2019 | ACQUISTO SCARPE DI SICUREZZA PER MANUTENTORE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 200,00 | Affidamento diretto |
| 2 | 07/01/2019 | PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SEMESTRALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA TAPPEZZERIA DEGLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO | IMPIANTI E LOGISTICA | 20500,00 | affidamento diretto |
| 3 | 10/01/2019 | RIPARAZIONE CENTRALINA AESYS KC640 | SISTEMI INFORMATIVI | 252,00 | Affidamento diretto |
| 4 | 10/01/2019 | ACQUISTO SCARPE PER ATTIVITA' DI RIFORNIMENTO EFFETTUATA DAI CONDUCENTI | RISORSE UMANE | 1655,00 | Affidamento diretto |
| 5 | 10/01/2019 | INTERVENTI RIPARAZIONE EMETTITRICI (CIG Z2925371BE) | COMMERCIALE | 1269,50 | Affidamento diretto |
| 6 | 10/01/2019 | INTERVENTI RIPARAZIONE EMETTITRICI (CIG Z5320574FE) | COMMERCIALE | 261,00 | Affidamento diretto |
| 7 | 10/01/2019 | ACQUISTO HDD (500GB) PER DATACORE | SISTEMI INFORMATIVI | 300,00 | Affidamento diretto |
| 8 | 10/01/2019 | ACQUISTO INSERZIONE SU GAZZETTA DI MN E BRESCIA OGGI PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO CONCORSO APPRENDISTI IMPIEGATI | RISORSE UMANE | 1200 | Affidamento diretto |
| 9 | 15/01/2019 | RICHIESTA DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA VENDITA DI 26 AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO | IMPIANTI E LOGISTICA | 125000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 10 | 15/01/2019 | CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE VARIO DI FERAMENTA, PLASTICA E GOMMA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 12000,00 | affidamento diretto |
| 11 | 15/01/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST MESE DI DICEMBRE 2018 | IMPIANTI E LOGISTICA | 1050,00 | Affidamento diretto |
| 12 | 15/01/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST MESE DI NOVEMBRE 2018 | IMPIANTI E LOGISTICA | 500,00 | Affidamento diretto |
| 13 | 15/01/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA PER LA SOSTITUZIONE DI UN INIETTORE DIFETTOSO SULLA VETTURA 773. | MANUTENZIONE PROGR. | 950,00 | Affidamento diretto |
| 14 | 15/01/2019 | RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE FIRECOM PER RIPRISTINO SCORTE | MANUTENZIONE PROGR. | 350,00 | Affidamento diretto |
| 15 | 15/01/2019 | RICHIESTA RIMBORSO ACQUISTO TUBI IDRAULICI PER VETTURA 621 | MANUTENZIONE PROGR. | 15,00 | Affidamento diretto |
| 16 | 15/01/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER ACQUISTO ATTREZZATURA OFFICINA MANTOVA | MAGAZZINO | 350,00 | Affidamento diretto |
| 17 | 15/01/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER BUPLICATO CHIAVI PER MAGAZZINO E OFFICINA | MAGAZZINO | 250,00 | Affidamento diretto |
| 18 | 15/01/2019 | RIPARAZIONE OROLOGIO TACHIGRAFO VETT. 18 | MAGAZZINO | 400,00 | Affidamento diretto |
| 19 | 15/01/2019 | SOSTITUZIONE SONDA CISTERNA GASOLIO OIL GLOBAL SERVICE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 850,00 | Affidamento diretto |
| 20 | 15/01/2019 | ACQUISTO SCARPE DI SICUREZZA PER OPERATORI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 200,00 | Affidamento diretto |
| 21 | 15/01/2019 | ACQUISTO DI MATERIALE PER OPERAZIONI MANUTENTIVE PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 375,00 | Affidamento diretto |
| 22 | 15/01/2019 | ACQUISTO NR. 2 ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 400,00 | Affidamento diretto |
| 23 | 15/01/2019 | ACQUISTO CAVI CORNETTA TELEFONICA PER TELEFONI CISCO | SISTEMI INFORMATIVI | 160,00 | Affidamento diretto |
| 24 | 17/01/2019 | RINNOVO ANNUALE POLIZZA ALL-RISKS FOTOVOLTAICO | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 3600,00 | affidamento diretto |
| 25 | 17/01/2019 | RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DIRETTA TEMPORANEA PER LA FORNITURA DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI IVECO O EQUIVALENTI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 38000,00 | affidamento diretto |
| 26 | 17/01/2019 | FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE EVOLIS | BIGLIETTERIE | 2100,00 | affidamento diretto |
| 27 | 17/01/2019 | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ, MAGAZZINO E PROTOCOLLO PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019 | SISTEMI INFORMATIVI | 30770,00 | affidamento diretto |
| 28 | 17/01/2019 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE E MATERIALI VARI | COMMERCIALE | 9000 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 29 | 23/01/2019 | RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE OPERAI OFFICINA DI MN | RISORSE UMANE | 260 | Affidamento diretto |
| 30 | 23/01/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE APAM ASOLA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1250,00 | Affidamento diretto |
| 31 | 23/01/2019 | SALDO BIGLIETTI AEREI VIAGGI AMSTERDAM E OVIEDO PER VISIONE BUS USATI DA ACQUISIRE | AREA SERVIZI TECNICI | 800,00 | Affidamento diretto |
| 32 | 23/01/2019 | SOSTITUZIONE PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE PRESSO LOCALI MENSA E BANCO PROVA FRENI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 750,00 | Affidamento diretto |
| 33 | 23/01/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI A CARROZZERIA TONOLLI PER VERNICIATURA DI 2 ARTICOLI | MANUTENZIONE PROGR. | 380,00 | Affidamento diretto |
| 34 | 23/01/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE CASA DEL CONTACHILOMETRO | MAGAZZINO | 120,00 | Affidamento diretto |
| 35 | 23/01/2019 | RICHIESTA DI PAGAMENTO A SALDO DEL CANONE DI NOLEGGIO 2018 DI BOMBOLE PER GAS TECNICI PER OFFICINA APAM | IMPIANTI E LOGISTICA | 300,00 | Affidamento diretto |
| 36 | 23/01/2019 | RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE FIRECOM PER RIPRISTINO SCORTE | MANUTENZIONE PROGR. | 350,00 | Affidamento diretto |
| 37 | 23/01/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO FORNITURA ACQUA DISTILLATA CP CAR DEPOSITO DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 15,00 | Affidamento diretto |
| 38 | 23/01/2019 | ACQUISTO DI MATERIALE MANUTENTIVO PER RIPARAZIONE RUBINETTERIA PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 400,00 | Affidamento diretto |
| 40 | 23/01/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE CDE DI FANTI GIOVANNI S.A.S | MAGAZZINO | 50,00 | Affidamento diretto |
| 41 | 23/01/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE APAM DI MOGLIA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2750,00 | Affidamento diretto |
| 42 | 24/01/2019 | RICHIESTA EMISSIONE DI ORDINE ACQUISTO PER CERCHI BUS USATI DITTA TERRENI TITO | MAGAZZINO | 200,00 | Affidamento diretto |
| 43 | 24/01/2019 | EMISSIONE ORDINE DI FORNITURA URGENTE PER VEICOLO FERMO | IMPIANTI E LOGISTICA | 500,00 | Affidamento diretto |
| 44 | 24/01/2019 | ACQUISTO BIGLIETTI INTERURBANI ATV | COMMERCIALE | 476,00 | Affidamento diretto |
| 45 | 24/01/2019 | ACQUISTO AURICOLARI PER TELEFONI AUTISTI | SISTEMI INFORMATIVI | 250,00 | Affidamento diretto |
| 46 | 24/01/2019 | ISCRIZIONE DIRIGENTI AL CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE SULLA SICUREZZA | RISORSE UMANE | 240,00 | Affidamento diretto |
| 47 | 24/01/2019 | INSTALLAZIONE ALLARME SU VETTURA 657 DEPOSITO DI VILLIMPENTA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 700,00 | Affidamento diretto |
| 48 | 25/01/2019 | RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINE DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA | IMPIANTI E LOGISTICA | 5000,00 | Affidamento diretto |
| 50 | 25/01/2019 | ORDINE DI ACQUISTO SEDILI AGGIUNTIVI AUTOBUS DA NOLEGGIO SETRA S416 HDH AZIENDALE 32 | IMPIANTI E LOGISTICA | 10500,00 | affidamento diretto |
| 51 | 25/01/2019 | RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINE DI FORNITURA RICAMBI IIA | IMPIANTI E LOGISTICA | 5000,00 | affidamento diretto |
| 52 | 25/01/2019 | RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINE DI FORNITURA DI PARABREZZA E VETRI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 5000,00 | affidamento diretto |
| 53 | 25/01/2019 | RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINE DI FORNITURA DI GRUPPI OTTICI, SPECCHI E VETRI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 15000,00 | affidamento diretto |
| 54 | 25/01/2019 | RICHIESTA DI EMISSIONE URGENTE DI ORDINE DI FORNITURA DI FARI, FENDINEBBIA E LUCI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 10000,00 | affidamento diretto |
| 55 | 25/01/2019 | FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI IGIENICI E L'OFFICINA GENERALE | UFFICIO ACQUISTI | 12000,00 | affidamento diretto |
| 56 | 25/01/2019 | ACQUISTO SCORTA COMPUTER DI BORDO AVM | SISTEMI INFORMATIVI | 10000,00 | affidamento diretto |
| 57 | 25/01/2019 | RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINE DI FORNITURA DI PASTIGLIE FRENI, CINGHIE, CELLE SOSPENSIONI E TIRANTERIA STERZO PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 18000,00 | affidamento diretto |
| 58 | 31/01/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A CONSUNTIVO A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 704 | MANUTENZIONE PROGR. | 800,00 | Affidamento diretto |
| 59 | 31/01/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A CONSUNTIVO A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 810 | MANUTENZIONE PROGR. | 50,00 | Affidamento diretto |
| 60 | 31/01/2019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO A CONSUNTIVO ALLA TEP PER SOCCORSO STRADALE E RIPARAZIONE DELLE VETTURE 504 E 505 A PARMA | MANUTENZIONE PROGR. | 500,00 | Affidamento diretto |
| 61 | 31/01/2019 | RDA PER REINTEGRO ATTO 701/2018 RICHIESTA 805/2018 MAGAZZINO | MAGAZZINO | 950,00 | Affidamento diretto |
| 62 | 31/01/2019 | ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER ALLACCIO BOX VILLAPOMA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | Affidamento diretto |
| 63 | 31/01/2019 | COPIE ELIOGRAFICHE PLANIMETRIA COMUNE DI VIADANA | UFFICIO ESERCIZIO | 45,00 | Affidamento diretto |
| 64 | 31/01/2019 | FORNITURA N. 3 SPAZZATRICI A SPINTA PER DEPOSITI DI VALEGGIO, QUISTELLO ED ASOLA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 750,00 | Affidamento diretto |
| 65 | 31/01/2019 | ACQUISTO BATTERIE E NUOVO TELECOMANDO GRUPPO VILLA POMA | UFFICIO ESERCIZIO | 60,00 | Affidamento diretto |
| 66 | 31/01/2019 | ISCRIZIONE 7 OPERAI AL CORSO PRERISCALDATORI A METANO | RISORSE UMANE | 1050 | Affidamento diretto |
| 67 | 31/01/2019 | RINNOVO CASELLA PEC APAMACQUISTI@LEGALMAIL.IT PER UN ANNO - MODELLO GOLD | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 75,00 | Affidamento diretto |
| 68 | 01/02/2019 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI, QUOTIDIANI NAZIONALI E QUOTIDIANI LOCALI DELL'AVVISO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORI ECONOMICI FORNITORI DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA DI OGNI CLASSE E CATEGORIA DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI PASSEGGERI | UFFICIO ACQUISTI | 1500,00 | affidamento diretto |
| 69 | 01/02/2019 | ACQUISTO SERVIZIO DI TRADUZIONE PROGETTO "LIFE CAT4HEAVY" | COMMERCIALE | 4000,00 | affidamento diretto |
| 70 | 04/02/2019 | BATTERIE PER TELEFONI CELLULARI AUTISTI | SISTEMI INFORMATIVI | 150,00 | Affidamento diretto |
| 71 | 05/02/2019 | ACQUISTO TAG BUS PER APERTURA SBARRE | SISTEMI INFORMATIVI | 1000,00 | Affidamento diretto |
| 72 | 05/02/2019 | ORDINE PER RINNOVO ANNUALE SERVIZI OMNIPLUS BUS DOC DI EVOBUS ITALIA | IMPIANTI E LOGISTICA | 650,00 | Affidamento diretto |
| 73 | 05/02/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE ACQUISTO CAVO DIAGNOSI | MAGAZZINO | 100,00 | Affidamento diretto |
| 74 | 05/02/2019 | FORNITURA DI PRESIDI MEDICI PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 600,00 | Affidamento diretto |
| 75 | 05/02/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO CP CAR INTERVENTO MANUTENTIVO CINTURA DI SICUREZZA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 100,00 | Affidamento diretto |
| 76 | 05/02/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "GUIDA AL LAVORO" DEL SOLE 24 ORE | RISORSE UMANE | 369 | Affidamento diretto |
| 77 | 06/02/2019 | GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO I SITI APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 120000,00 | procedura aperta |
| 78 | 05/02/2019 | RICHIESTA ACQUISTO ARMADI PER VESTIARIO OFFICINA - INTEGRAZIONE IMPORTO | MANUTENZIONE PROGR. | 900,00 | Affidamento diretto |
| 79 | 06/02/2019 | GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORIDNARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO I FABBRICATI IN USO DA APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 61200,00 | procedura aperta |
| 80 | 06/02/2019 | CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STABILIZZATO DI ROCCIA E POZZETTO PRESSO DEPOSITO APAM DI VALEGGIO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1850,00 | affidamento diretto |
| 81 | 06/02/2019 | GARA PER LA FORNITURA DI ESTINTORI A SCHIUMA DA INSTALLARE SU AUTOBUS A NOLEGGIO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1200,00 | affidamento diretto |
| 82 | 06/02/2019 | GARA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTUATORI ELETTTRICI PER FINESTRE VASISTAS OFFICINA DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2150,00 | affidamento diretto |
| 83 | 06/02/2019 | REVISIONE DI CAMBI ECOMAT PER VETTURE MERCEDES BENZ INTEGRO NEL TRIENNIO 2019-2021 | MANUTENZIONE PROGR. | 180000,00 | procedura aperta |
| 84 | 06/02/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO PALAZZINA DIREZIONE E OFFICINA DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3500,00 | affidamento diretto |
| 85 | 06/02/2019 | GARA PER FORNITURA GAS REFRIGERANTE R134A PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA A BORDO BUS PER L'ANNO 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 12000,00 | affidamento diretto |
| 86 | 06/02/2019 | RICHIESTA DI CONTRATTO APERTO PER L'ACQUISTO DI RICAMBI VARI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 20000,00 | affidamento diretto |
| 87 | 06/02/2019 | ACQUISTO NUOVO SOLLEVATORE A COLONNE PER L'OFFICINA DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 56700,00 | procedura aperta |
| 88 | 06/02/2019 | CONSULENZA LEGALE BRESCIA MOBILITA' DAL 1.2.2019 AL 31.01.2020 SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 9000,00 | affidamento diretto |
| 89 | 06/02/2019 | TRASFORMAZIONE GRU SU AUTOCARRO ISUZU NLR 85 NUMERO AZIENDALE 106. | MANUTENZIONE PROGR. | 1350,00 | affidamento diretto |
| 90 | 06/02/2019 | REVISIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI A NEBULIZZAZIONE "FOGMAKER", INSTALLATI A BORDO AUTOBUS, NEL QUINQUENNIO 2019-2023. | MANUTENZIONE PROGR. | 285000,00 | procedura aperta |
| 91 | 06/02/2019 | RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINE DI FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MAN PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 25000,00 | affidamento diretto |
| 92 | 06/02/2019 | INCARICO NOTARILE PER ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI APAM ESERCIZIO SPA DEL 20/11/2018 | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 1400,00 | affidamento diretto |
| 93 | 08/02/2019 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD ALTA VISIBILITA' PER PERSONALE OFFICINA PRESSO DITTA EUROFOR | MANUTENZIONE PROGR. | 5500,00 | Affidamento diretto |
| 94 | 11/02/2019 | RINNOVO CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMA GOL | UFFICIO PAGHE | 6500,00 | affidamento diretto |
| 95 | 11/02/2019 | GESTIONE INFOPOINT BRESCIA | COMMERCIALE | 20000,00 | affidamento diretto |
| 96 | 11/02/2019 | ACQUISTO ESPOSITORI IN PLEXIGLASS | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1500,00 | affidamento diretto |
| 97 | 11/02/2019 | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APAM AI CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA | RISORSE UMANE | 7500 | affidamento diretto |
| 98 | 11/02/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO A FERRAMENTA CIMA MATERIALE MANUTENTIVO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 21,44 | Affidamento diretto |
| 99 | 11/02/2019 | INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 680,00 | Affidamento diretto |
| 100 | 11/02/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO ALLA DITTA FRATELLI POSIO SPA PER FORNITURA MATERIALE ALLACCI IDRAULICI BOX DI VILLA POMA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 25,16 | Affidamento diretto |
| 101 | 11/02/2019 | ACQUISTO SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO PER PRONTO INTERVENTO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 116,00 | Affidamento diretto |
| 102 | 11/02/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO A OIL GLOBAL SERVICE PER SOSTITUZIONE CINGHIA E SNODO PISTOLA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 78,66 | Affidamento diretto |
| 103 | 11/02/2019 | ACQUISTO DI DUE PISTOLE PER DISTRIBUTORE GASOLIO DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 400,00 | Affidamento diretto |
| 104 | 11/02/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO A MANTUA BAGNI SRL PER FORNITURA MATERIALE ALLACCI IDRAULICI PER BOX VILLA POMA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 144,65 | Affidamento diretto |
| 105 | 11/02/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PER MANOMETRO 4 BAR | MAGAZZINO | 500,00 | Affidamento diretto |
| 106 | 11/02/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO IN FAVORE DELLA PRO-TEC | MAGAZZINO | 500,00 | Affidamento diretto |
| 107 | 14/02/2019 | NR. 2 FOTOCOPIE A COLORI FORMATO A3 CON RIDUZIONE DELL'ORIGINALE | UFFICIO ESERCIZIO | 20,00 | Affidamento diretto |
| 108 | 14/02/2019 | FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI SU LATI INTERNI BUCA BANCO PROVA FRENI E SU PARETE ESTERNA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 850,00 | Affidamento diretto |
| 109 | 15/02/2019 | RICHIETA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO IN FAVORE DELLA DITTA TERRENI TITO | MAGAZZINO | 100,00 | Affidamento diretto |
| 110 | 15/02/2019 | ACQUISTO LANCIA ANTINCENDIO PER IDRANTE ESTERNO OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 85,00 | Affidamento diretto |
| 111 | 15/02/2019 | ACQUISTO MATERIALE PRESSO MANTUA BAGNI PER RIPARAZIONE SCALDABAGNO AUTORIMESSA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 36,92 | Affidamento diretto |
| 112 | 15/02/2019 | ISCRIZIONE PAOLA STOCCHI CORSO: THE EFFECTIVE MANAGER ASSISTANT | RISORSE UMANE | 320 | Affidamento diretto |
| 113 | 15/02/2019 | SCANSIONE PER LA PRODUZIONE DI UN FILE DI DUE CARTINE TOPOGRAFICHE FORMATO 1 METRO PER UN METRO | SERVIZI FINALIZZATI | 40,00 | Affidamento diretto |
| 114 | 16/02/2019 | ATTIVAZIONE APPLICATIVO CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO 2019 | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 250,00 | Affidamento diretto |
| 115 | 16/02/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "APPALTI E CONTRATTI" | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 142,31 | Affidamento diretto |
| 116 | 18/02/2019 | ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CED | SISTEMI INFORMATIVI | 16500,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 117 | 18/02/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A CONSUNTIVO A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 805 | MANUTENZIONE PROGR. | 50,00 | Affidamento diretto |
| 118 | 19/02/2019 | SERVIZI DI SUPPORTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI AVM/DST | SISTEMI INFORMATIVI | 33000,00 | affidamento diretto |
| 119 | 19/02/2019 | SERVIZIO ANNUALE DI COLLEGAMENTO LINEE DATI INTRANET 2019 | SISTEMI INFORMATIVI | 16500,00 | affidamento diretto |
| 120 | 19/02/2019 | ACQUISTO PIANO COMUNICAZIONE DIGITALE 2019 | COMMERCIALE | 1500 | affidamento diretto |
| 121 | 19/02/2019 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI CREDITI | COMMERCIALE | 39000,00 | affidamento diretto |
| 122 | 19/02/2019 | ISCRIZIONE OPERAI OFFICINA AI CORSI DI FORMAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOBUS EVOBUS E MAN | RISORSE UMANE | 6300 | affidamento diretto |
| 123 | 19/02/2019 | PIANO BIENNALE PER ALLONTANAMENTO PICCIONI A MEZZO FALCHI ADDESTRATI PRESSO DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 11920,00 | Affidamento diretto |
| 124 | 19/02/2019 | IVU ACQUISTO GIORNATE SUPPORTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3500,00 | affidamento diretto |
| 125 | 19/02/2019 | AFFIDAMENTO INCARICO PER DOCENZA CORSO AUTISTI SCUOLABUS | RISORSE UMANE | 3000,00 | affidamento diretto |
| 126 | 19/02/2019 | COPIA CHIAVE DELL'UFFICIO DI BRESCIA | UFFICIO ESERCIZIO | 15,00 | Affidamento diretto |
| 127 | 19/02/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMBIENTE&SICUREZZA | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 280,00 | Affidamento diretto |
| 128 | 19/02/2019 | INTEGRAZIONE INCARICO PER TRASLOCO ATTREZZATURE APAM TRA I DEPOSITI DI CARPENEDOLO E DI MANTOVA | MANUTENZIONE PROGR. | 500,00 | Affidamento diretto |
| 129 | 19/02/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A CONSUNTIVO A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 713 | MANUTENZIONE PROGR. | 1200,00 | Affidamento diretto |
| 130 | 21/02/2019 | ACQUISTO VOLUME MEMENTO LAVORO 2019 | RISORSE UMANE | 185,00 | Affidamento diretto |
| 131 | 21/02/2019 | ACQUISTO CD/DVD PER CED | SISTEMI INFORMATIVI | 60,00 | Affidamento diretto |
| 132 | 21/02/2019 | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | UFFICIO ACQUISTI | 610,00 | Affidamento diretto |
| 133 | 21/02/2019 | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA | UFFICIO ACQUISTI | 350,00 | Affidamento diretto |
| 134 | 21/02/2019 | ACQUISTO INSERZIONE SU GAZZETTA DI MN E BRESCIA OGGI PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO CONCORSO APPRENDISTA MECCANICO AUTOBUS | RISORSE UMANE | 600 | Affidamento diretto |
| 135 | 21/02/2019 | ACQUISTO REGALO PER NASCITA FIGLI DIPENDENTI | RISORSE UMANE | 540 | Affidamento diretto |
| 136 | 25/02/2019 | FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE PORTONE OFFICINA APAM DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | Affidamento diretto |
| 137 | 25/02/2019 | RDA A REINTEGRO DELLA RDA 100/2019: PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER FORNITURA MATERIALE ALLA DITTA FRATELLI POSIO SPA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 170,00 | Affidamento diretto |
| 138 | 25/02/2019 | RDA A REINTEGRO DELLA RDA 104/2019 PER PAGAMENTO A CONSUNTIVO MATERIALE A MANTUA BAGNI SRL | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 200,00 | Affidamento diretto |
| 139 | 25/02/2019 | FORNITURA PRESIDI MEDICI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO AZIENDALE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 550,00 | Affidamento diretto |
| 140 | 25/02/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESSORE CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 500,00 | Affidamento diretto |
| 141 | 25/02/2019 | INTEGRAZIONE CONTRATTO PER ADEGUAMENTO PORTE REI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 250,00 | Affidamento diretto |
| 142 | 25/02/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO FILIPPINI RENATO | MAGAZZINO | 800,00 | Affidamento diretto |
| 143 | 26/02/2019 | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI E DELLA GARA TELEMATICA PER IL PERIODO 01/03/2019-28/02/2020 | UFFICIO ACQUISTI | 3300,00 | affidamento diretto |
| 144 | 26/02/2019 | ORDINE DI LAVORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCO BARRA DI TRAINO SU TRATTORE AZIENDALE | IMPIANTI E LOGISTICA | 8000,00 | affidamento diretto |
| 145 | 26/02/2019 | NR. 50 PALINE DI FERMATA INTERURBANA COMPLETE DI BASE DI SOSTEGNO | UFFICIO ESERCIZIO | 8500,00 | affidamento diretto |
| 146 | 26/02/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONNE DI SOLLEVAMENTO OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 8000,00 | Affidamento diretto |
| 147 | 26/02/2019 | FORNITURA PISTOLE DI EROGAZIONE OLI LUBRIFICANTI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1200,00 | affidamento diretto |
| 148 | 26/02/2019 | ACQUISTO CARTELLONISTICA PER DEFIBRILLATORI | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 1000,00 | affidamento diretto |
| 149 | 28/02/2019 | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA | UFFICIO ACQUISTI | 150,00 | Affidamento diretto |
| 150 | 28/02/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER LA RIPARAZIONE DI CENTRALINE | MAGAZZINO | 750,00 | Affidamento diretto |
| 151 | 01/03/2019 | INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZO DI PRELIEVO ED ANALISI PERIODICA ACQUE REFLUE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 100,00 | Affidamento diretto |
| 152 | 01/03/2019 | RIMBORSO TELECOMANDO DEL CANCELLO DELLA SCUOLA DI BORGOFORTE AL COMUNE DI BORGO VIRGILIO | UFFICIO MOVIMENTO | 60,00 | Affidamento diretto |
| 153 | 01/03/2019 | VERIFICA PERIODICA SU RETI IDRANTI MANTOVA E CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 500,00 | Affidamento diretto |
| 154 | 01/03/2019 | ACQUISTO PRESSO MANTUA BAGNI SRL DI MATERIALE MANUTENTIVO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 850,00 | Affidamento diretto |
| 155 | 04/03/2019 | RICHIESTA DI INTERVENTO DI DIAGNOSI E RIPARAZIONE PER VETTURA 719 SCANIA OMNILINE | MANUTENZIONE PROGR. | 5000,00 | affidamento diretto |
| 156 | 04/03/2019 | RIPARAZIONI COMPUTER DI BORDO AVM 2018 | SISTEMI INFORMATIVI | 10000,00 | affidamento diretto |
| 157 | 05/03/2019 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CARROZZERIA DI VEICOLI AZIENDALI. VALIDITA' ANNUALE | MANUTENZIONE PROGR. | 100000,00 | affidamento diretto |
| 158 | 06/03/2019 | SUPPORTO TELEFONI PER AUTOBUS | SISTEMI INFORMATIVI | 300 | Affidamento diretto |
| 159 | 06/03/2019 | FORNITURA CARTA E NASTRI/TONER PER STAMPANTI | UFFICIO ACQUISTI | 350,00 | Affidamento diretto |
| 160 | 06/03/2019 | FORNITURA ETICHETTE STAMPANTI PROTOCOLLO E MAGAZZINO | UFFICIO ACQUISTI | 400,00 | Affidamento diretto |
| 161 | 07/03/2019 | ACQUISTO N. 20 DISCHI IN PLASTICA PER CRONOTACHIGRAFO | MANUTENZIONE PROGR. | 60,00 | Affidamento diretto |
| 162 | 07/03/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PER GRANI SEDILI BUS SETRA | MAGAZZINO | 50,00 | Affidamento diretto |
| 163 | 07/03/2019 | RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AUTOCAD | MANUTENZIONE PROGR. | 400,00 | Affidamento diretto |
| 164 | 07/03/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA SU VEICOLO CON NUMERO AZIENDALE 781 | MANUTENZIONE PROGR. | 2500,00 | Affidamento diretto |
| 165 | 07/03/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA SU VEICOLO CON NUMERO AZIENDALE 703 | MANUTENZIONE PROGR. | 4000,00 | Affidamento diretto |
| 166 | 07/03/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE IN FAVORE DELLA DITTA AUTOMOTOR | MAGAZZINO | 800,00 | Affidamento diretto |
| 167 | 08/03/2019 | ACQUISTO CENTRALINE DISPLAY AMELI | SISTEMI INFORMATIVI | 12000,00 | affidamento diretto |
| 168 | 12/03/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 763 | MANUTENZIONE PROGR. | 1750,00 | Affidamento diretto |
| 169 | 12/03/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A CONSUNTIVO A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 779 | MANUTENZIONE PROGR. | 350,00 | Affidamento diretto |
| 170 | 12/03/2019 | RIPARAZIONE ED INSTALLAZIONE CIRCOLATORE A SERVIZIO DEL GRUPPO FRIGO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 510,00 | Affidamento diretto |
| 171 | 12/03/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST MESI DI GENNAIO 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 750,00 | Affidamento diretto |
| 172 | 12/03/2019 | CONSUNTIVO PER ACQUISTO DI MATERIALE AGGIUNTIVO PER NUOVA IDROPULITRICE DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 300,00 | Affidamento diretto |
| 173 | 12/03/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER RIPARAZIONE CENTRALINE AESYS | MAGAZZINO | 250,00 | Affidamento diretto |
| 174 | 12/03/2019 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SENSORE ALLARME SU VETTURA 630 DEPOSITO DI VILLIMPENTA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 350,00 | Affidamento diretto |
| 175 | 14/03/2019 | MONTAGGIO GANCI DI TRAINO SU VETTURA DA NOLEGGIO N. AZ. 30 | MANUTENZIONE PROGR. | 2500,00 | affidamento diretto |
| 176 | 16/03/2019 | ACQUISTO INSERZIONE SU GAZZETTA DI MN E BRESCIA OGGI PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO CONCORSO MANUTENTORE ELETTROTECNICO | RISORSE UMANE | 600 | Affidamento diretto |
| 177 | 16/03/2019 | RINNOVO QUOTIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" ON LINE PER L'ANNO 2019 | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 165,00 | Affidamento diretto |
| 178 | 16/03/2019 | PUBBLICAZIONE ANNUNCIO RICERCA PERSONALE PER CONCORSO PUBBLICO SUL PORTALE LINKEDIN | RISORSE UMANE | 350 | Affidamento diretto |
| 179 | 16/03/2019 | INTEGRAZIONE DETERMINA N° 742 - ACQUISTO TESSERE ABBONAMENTO | COMMERCIALE | 900,00 | Affidamento diretto |
| 180 | 16/03/2019 | RINNOVO SERVIZIO DI INFORMAZIONE GARE ON LINE TRAMITE IL SERVIZIO INFOGARE DI CAPSA SRL | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 430,00 | Affidamento diretto |
| 181 | 16/03/2019 | ACQUISTO INSERZIONE SU GAZZETTA DI MN E BRESCIA OGGI PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO CONCORSO TECNICO INFORMATICO | RISORSE UMANE | 600 | Affidamento diretto |
| 182 | 16/03/2019 | ISCRIZIONE BENATTI CRISTIANA CORSO AMMINISTRAZIONE PAGHE | RISORSE UMANE | 150 | Affidamento diretto |
| 183 | 19/03/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ISL | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 200,00 | Affidamento diretto |
| 184 | 19/03/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D' ACQUISTO IN FAVORE DELLA DITTA PRO TEC SRL | MAGAZZINO | 1000,00 | Affidamento diretto |
| 185 | 19/03/2019 | FORNITURA DI BOLLE MANUTENZIONE E REGISTRI RIFORNIMENTO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1500,00 | Affidamento diretto |
| 186 | 19/03/2019 | FORNITURA CARTELLONISTICA E PIANTANE ESTINTORI PRESSO FERRAMENTA CIMA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 350,00 | Affidamento diretto |
| 187 | 21/03/2019 | ACQUISTO RICAMBI IDROPULITRICE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 80,00 | Affidamento diretto |
| 188 | 21/03/2019 | ACQUISTO PRESSO PROFER TOOLS DI SEGNALETICA PER ASOLA E ARMADIETTO SPOGLIATOIO CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | Affidamento diretto |
| 189 | 21/03/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO ALIMENTATORE PEDANA AEREA | MAGAZZINO | 350,00 | Affidamento diretto |
| 190 | 21/03/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO TELERUTTORE 4855754 | MAGAZZINO | 550,00 | Affidamento diretto |
| 191 | 21/03/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 763 | MANUTENZIONE PROGR. | 1000,00 | Affidamento diretto |
| 192 | 21/03/2019 | INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO GASOLIO OIL GLOBAL SERVICE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 200,00 | Affidamento diretto |
| 193 | 21/03/2019 | ACQUISTO NUMERI ADESIVI PER AUTOBUS | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 600,00 | Affidamento diretto |
| 194 | 21/03/2019 | PRATICA PER INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE IN TECA A COLONNA PRESSO “INFOPOINT” APAM IN PIAZZA CAVALLOTTI (MN) | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2000,00 | Affidamento diretto |
| 195 | 21/03/2019 | CONTRATTO TEMPORANEO PER FORNITURA ADBLUE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3000,00 | affidamento diretto |
| 196 | 22/03/2019 | GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI LINEA VITA PRESSO PALAZZINA DIREZIONE E UFFICIO TECNICO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 9500,00 | affidamento diretto |
| 197 | 22/03/2019 | RICHIESTA APERTURA FONDO CASSA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO BOMBOLE GAS TECNICI ANNO 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 350,00 | Affidamento diretto |
| 198 | 25/03/2019 | FORNITURA BOCCIONI ACQUA CON ACCESSORI | UFFICIO ACQUISTI | 410,00 | Affidamento diretto |
| 199 | 26/03/2019 | GARA ACQUISTO SEDIE PER DEPOSITO DI VIADANA E UFFICIO DI BRESCIA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1600,00 | affidamento diretto |
| 200 | 26/03/2019 | PIANO COMUNICAZIONE 2019 SU GAZZETTA DI MANTOVA | COMMERCIALE | 15100,00 | affidamento diretto |
| 201 | 26/03/2019 | FORNITURA N. 30 OBLITERATRICI CARTACEE | MANUTENZIONE PROGR. | 6600,00 | affidamento diretto |
| 202 | 26/03/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI IVECO PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 38000,00 | affidamento diretto |
| 203 | 26/03/2019 | CAMPAGNA COMUNICAZIONE MANTOVA GREEN MOBILITY FESTIVAL | COMMERCIALE | 2500,00 | affidamento diretto |
| 204 | 26/03/2019 | GARA PER FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE SANITARIO PER LE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E PER I PACCHETTI DI MEDICAZIONE A SERVIZIO DI APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 9000,00 | affidamento diretto |
| 205 | 26/03/2019 | REALIZZAZIONE CORSI PER L'AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEL CQC PER AUTISTI E OPERAI NEL PERIODO MAGGIO 2019- AGOSTO 2020 | RISORSE UMANE | 100000 | affidamento diretto |
| 206 | 26/03/2019 | INCARICO PER COLLAUDI TECNICI, AMMINISTRATIVI ED IMPIANTISTICI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO GAS METANO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 18000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 207 | 26/03/2019 | INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO GAS METANO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 38000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 208 | 26/03/2019 | INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO GAS METANO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 17000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 209 | 27/03/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST MESI DI FEBBRAIO 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 150,00 | Affidamento diretto |
| 210 | 27/03/2019 | ACQUISTO MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 350,00 | Affidamento diretto |
| 211 | 27/03/2019 | ACQUISTO CHIAVETTE BLUETOOTH PER CARRELLO OPACIMETRO REVISIONI BUS | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 50,00 | Affidamento diretto |
| 212 | 27/03/2019 | COPIA DELLA CHIAVE DI APERTURA DELLA PORTA DEL BUS DA NOLEGGIO N.24 | UFFICIO ESERCIZIO | 10,00 | Affidamento diretto |
| 213 | 29/03/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA SU VEICOLO CON NUMERO AZIENDALE 583 | MANUTENZIONE PROGR. | 5500,00 | Affidamento diretto |
| 214 | 29/03/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA SU 4 ARTICOLI DI CARROZZERIA | MANUTENZIONE PROGR. | 1500,00 | Affidamento diretto |
| 215 | 03/04/2019 | CONSUNTIVO ALLA DITTA FRANZONI E BERTOLETTI PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE ALLACCIO BOX VILLAPOMA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1500,00 | affidamento diretto |
| 216 | 03/04/2019 | INTEGRAZIONE DETERMINA N,.590 DEL 22.10.2018-REALIZZAZIONE CORSI INTERNI PER ADDETTI A INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE | RISORSE UMANE | 2600,00 | affidamento diretto |
| 217 | 04/04/2019 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | UFFICIO ACQUISTI | 100,00 | Affidamento diretto |
| 218 | 08/04/2019 | ACQUISTO NORMA ISO 45001:2018 | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 85,00 | Affidamento diretto |
| 219 | 08/04/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE REVISIONE SCALDINA ISUZU | MAGAZZINO | 350,00 | Affidamento diretto |
| 220 | 08/04/2019 | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI BOX VILLA POMA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 50,00 | Affidamento diretto |
| 221 | 08/04/2019 | RINNOVO BIENNALE ABBONAMENTO RIVISTA MENSILE "AUTOBUS" | IMPIANTI E LOGISTICA | 85,00 | Affidamento diretto |
| 222 | 08/04/2019 | SALDO LAVORI DI SPURGO BIOLOGICA PRESSO DEPOSITO DI VILLA POMA | IMPIANTI E LOGISTICA | 200,00 | Affidamento diretto |
| 223 | 08/04/2019 | ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO NUOVA LAVAPEZZI OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 350,00 | Affidamento diretto |
| 224 | 05/04/2019 | FORNITURA BIGLIETTI INGRESSO GARDALAND 2019 | COMMERCIALE | 11000,00 | affidamento diretto |
| 225 | 05/04/2019 | ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE MANTOVA GREEN MOBILITY FESTIVAL | COMMERCIALE | 33000,00 | affidamento diretto |
| 226 | 08/04/2019 | RINNOVO PEC APAMFEPA@LEGALMAIL.IT PER UN ANNO | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 39,00 | Affidamento diretto |
| 227 | 08/04/2019 | RINNOVO QUOTIDIANO GAZZETTA DI MANTOVA ON LINE PER UN ANNO SINO AL 4.4.2020. | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 180,00 | Affidamento diretto |
| 228 | 08/04/2019 | SALDO FATTURA ARPA FP-1109 PER PARERI SU PUNTO VENDITA CARBURANTI VIA DEI TOSCANI | IMPIANTI E LOGISTICA | 250,00 | Affidamento diretto |
| 229 | 08/04/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PORTAFUSIBILI VET. 130 | MAGAZZINO | 80,00 | Affidamento diretto |
| 230 | 08/04/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO A BRESCIA MOBILITA' PER ATTIVITÀ IMPIANTISTICHE ELETTRICHE OFFICINA MN | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1500,00 | Affidamento diretto |
| 231 | 08/04/2019 | ADATTAMENTO TACHIGRAFI AUTOBUS IRISBUS MY WAY AZIENDALI 612, 613, 614 E 615. | IMPIANTI E LOGISTICA | 650,00 | Affidamento diretto |
| 232 | 08/04/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER RIPARAZIONE RADIATORE CLIMA VETT 765 | MAGAZZINO | 300,00 | Affidamento diretto |
| 233 | 08/04/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 764 | MANUTENZIONE PROGR. | 840,00 | Affidamento diretto |
| 234 | 08/04/2019 | RICHIESTA ACQUISTO ARMADIO CON CHIUSURA A CHIAVE PER ATTREZZI OFFICINA | MANUTENZIONE PROGR. | 600,00 | Affidamento diretto |
| 235 | 09/04/2019 | CONTRATTO PONTE PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 6000,00 | affidamento diretto |
| 236 | 09/04/2019 | RIFACIMENTO BAGNO PRESSO LOCALE AUTISTI CORSO LIBERTA' | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3500,00 | Affidamento diretto |
| 237 | 09/04/2019 | GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI RICAMBI PER IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 100000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 238 | 09/04/2019 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI GESTIONE CISTERNE DISTRIBUTORE GASOLIO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3000,00 | affidamento diretto |
| 239 | 09/04/2019 | REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI RIDUZIONE GAS METANO IN MEDIA PRESSIONE PER AUTOTRAZIONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 20000,00 | affidamento diretto |
| 240 | 10/04/2019 | RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTE APAM | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 450,00 | Affidamento diretto |
| 241 | 10/04/2019 | ACQUISTO N° 100 BIGLIETTI GARDALAND | COMMERCIALE | 2700,00 | Affidamento diretto |
| 242 | 10/04/2019 | PARTECIPAZIONE GEOM.ROMANINI SEMINARIO: " GESTIONE IDONEITA' SANITARIE E LIMITAZIONI DEL PERSONALE" | RISORSE UMANE | 150,00 | Affidamento diretto |
| 243 | 10/04/2019 | PARTECIPAZIONE ING.CALIFANO CORSO "ISO 45001" E CORSO "FORMAZIONE FORMATORI DELLA SICUREZZA" | RISORSE UMANE | 790,00 | Affidamento diretto |
| 244 | 10/04/2019 | ISCRIZIONE 2 OPERAI OFFICINA CORSO AGGIORNAMENTO PER CARRELLISTI | RISORSE UMANE | 180,00 | Affidamento diretto |
| 245 | 10/04/2019 | ISCRIZIONE FAITA PIETRO CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO | RISORSE UMANE | 140,00 | Affidamento diretto |
| 246 | 10/04/2019 | PARTECIPAZIONE 6 DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI EMERGENZA INCENDIO | RISORSE UMANE | 900,00 | Affidamento diretto |
| 247 | 10/04/2019 | PAGAMENTO PARCELLE AVV. TOSI FILIPPO PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE SINISTRI RCA | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 2700,00 | affidamento diretto |
| 248 | 10/04/2019 | RICHIESTA DI ACQUISTO DI UN FURGONE USATO CON ALIMENTAZIONE A METANO PER IL COMPARTO OFFICINA DEL DEPOSITO DI CARPENEDOLO DI APAM | IMPIANTI E LOGISTICA | 17500,00 | affidamento diretto |
| 249 | 16/04/2019 | ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO CARTACEI (1° CONSEGNA) | COMMERCIALE | 9000,00 | Affidamento diretto |
| 250 | 16/04/2019 | ACQUISTO 2 CLASSIFICATORI METALLICI CON SEPARATORI PER LETTERA | RISORSE UMANE | 600 | Affidamento diretto |
| 251 | 16/04/2019 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | UFFICIO ACQUISTI | 130,00 | Affidamento diretto |
| 252 | 16/04/2019 | ACQUISTO STAMPATI PER ETICHETTE E AVVISI DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE DI POSTE ITALIANE | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 44,00 | Affidamento diretto |
| 253 | 23/04/2019 | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA | UFFICIO ACQUISTI | 550,00 | Affidamento diretto |
| 254 | 23/04/2019 | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | UFFICIO ACQUISTI | 650,00 | Affidamento diretto |
| 255 | 23/04/2019 | FORNITURA SPRAY AMBIENTE | UFFICIO ACQUISTI | 10,00 | Affidamento diretto |
| 256 | 23/04/2019 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | UFFICIO ACQUISTI | 150,00 | Affidamento diretto |
| 257 | 23/04/2019 | FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO | UFFICIO ACQUISTI | 50,00 | Affidamento diretto |
| 258 | 23/04/2019 | ISCRIZIONE 3 DIPENDENTI AL CORSO PER AGGIORNAMENTO ADDETTI SQUADRE ANTINCENDIO E 1 DIPENDENTE AL CORSO ANTINCENDIO INIZIALE | RISORSE UMANE | 480 | Affidamento diretto |
| 259 | 23/04/2019 | PARTECIPAZIONE GIRELLI GIUSEPPE CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO | RISORSE UMANE | 220 | Affidamento diretto |
| 260 | 23/04/2019 | CONSUNTIVO PER SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA RISCALDAMENTO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 113,75 | Affidamento diretto |
| 261 | 24/04/2019 | FORNITURA CASSETTA WC PER BAGNO PALAZZINA DIREZIONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 80,00 | Affidamento diretto |
| 262 | 24/04/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU CENTRAFARI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 233,00 | Affidamento diretto |
| 263 | 24/04/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO INTERVENTI MANUTENZIONE INFISSI SEDE PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 255,00 | Affidamento diretto |
| 264 | 24/04/2019 | INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA 151/2019 RELATIVA SERVIZO DI PRELIEVO ED ANALISI PERIODICA ACQUE REFLUE CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 206,00 | Affidamento diretto |
| 265 | 24/04/2019 | NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA PRESSO LOCALE MANUTENTORI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1000,00 | Affidamento diretto |
| 266 | 24/04/2019 | TRASLOCO BOX UFFICIO DA SONA A DEPOSITO MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 340,00 | Affidamento diretto |
| 267 | 26/04/2019 | BUFFET PER PRANZO DI LAVORO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI APAM ESERCIZIO SPA | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 55,00 | Affidamento diretto |
| 268 | 26/04/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO VERSO BOCCOLA AUTOTRASPORTI PER AVVENUTA ASSISTENZA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 187,50 | Affidamento diretto |
| 269 | 30/04/2019 | FORNITURA STAMPATI VARI (CIG Z481DEE988) | COMMERCIALE | 700,00 | Affidamento diretto |
| 270 | 30/04/2019 | PAGAMENTO PER INTERVENTO TAGLIO MANTI ERBOSI PULIGEST | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 850,00 | Affidamento diretto |
| 271 | 30/04/2019 | ORDINE DI FORNITURA GUANTI DA LAVORO PER PERSONALE APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2500,00 | Affidamento diretto |
| 272 | 30/04/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER FORNITURA RICAMBI IDROTERMOSANITARI PRESSO MANTUA BAGNI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 25,00 | Affidamento diretto |
| 273 | 30/04/2019 | ACQUISTO BENZINA VERDE PER PALINARI (€ 10,00) | UFFICIO ESERCIZIO | 10,00 | Affidamento diretto |
| 274 | 02/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO IGENIZZANTE PER FILTRI A/C | MAGAZZINO | 300,00 | Affidamento diretto |
| 275 | 02/05/2019 | ACQUISTO SOLLEVATORE IDRAULICO PER L'OFFICINA DI MANTOVA - INTEGRAZIONE RDA 208/2019 | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 850,00 | Affidamento diretto |
| 276 | 02/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D' ACQUISTO ADATTATORE SPINA CARRELLO VETT. 30 | MAGAZZINO | 20,00 | Affidamento diretto |
| 277 | 02/05/2019 | SALDO PER MESSA IN ESERCIZIO 2 COLENNE AGGIUNTIVE PRESSO DEPOSITO NUOVO CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 270,00 | Affidamento diretto |
| 278 | 02/05/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA SU VEICOLO CON NUMERO AZIENDALE 745 | MANUTENZIONE PROGR. | 3500,00 | Affidamento diretto |
| 279 | 02/05/2019 | FORNITURA PRESIDI MEDICI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 470,00 | Affidamento diretto |
| 280 | 02/05/2019 | FORNITURA PISTOLE EROGATRICI ANTIGELO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 250,00 | Affidamento diretto |
| 281 | 30/04/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 714 | MANUTENZIONE PROGR. | 5500,00 | Affidamento diretto |
| 282 | 02/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO RELE' FINECORSA | MAGAZZINO | 70,00 | Affidamento diretto |
| 283 | 02/05/2019 | ACQUISTO PILA DEL TELECOMANDO DEL CANCELLO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI CASTENEDOLO (DEPOSITO SCUOLABUS) | UFFICIO ESERCIZIO | 6,00 | Affidamento diretto |
| 284 | 02/05/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SCUOLABUS NEI GIORNI 21/02, 26/02, 08/03, 13/03, 27/03, 10/04, 17/04/2019 ALLA DITTA PESCHIERA VIAGGI SRL | UFFICIO ESERCIZIO | 1000,00 | Affidamento diretto |
| 285 | 03/05/2019 | NOLEGGIO LEDWALL PER GREEN MOBILITY FESTIVAL | COMMERCIALE | 3000,00 | affidamento diretto |
| 286 | 03/05/2019 | RICHIESTA DI INTERVENTO DI DIAGNOSI E RIPARAZIONE PER AUTOTRENO MAN A23 LION'S CITY-G, VETTURA 772 | MANUTENZIONE PROGR. | 4000,00 | affidamento diretto |
| 287 | 03/05/2019 | ACQUISTO CARTELLONISTICA PER INTERVENTI SU SEDE STRADALE | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 1250,00 | Affidamento diretto |
| 288 | 03/05/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI REVISIONE E/O RIPARAZIONE DI PARTI DIVERSE DI AUTOBUS (SCALDINE, RADIATORI,, SERBATOI,..) | IMPIANTI E LOGISTICA | 10000,00 | affidamento diretto |
| 289 | 03/05/2019 | ACQUISTO GUANTI ANTICALORE PER AUTISTI | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 1000,00 | Affidamento diretto |
| 290 | 03/05/2019 | FORNITURA DI MOTORE IVECO CURSOR REVISIONATO PER VETTURA IVECO CROSSWAY N. AZ. 623 | MANUTENZIONE PROGR. | 9500,00 | affidamento diretto |
| 291 | 03/05/2019 | TRANSIZIONE DA OHSAS 18001:2007 A ISO 45001 | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 1000,00 | affidamento diretto |
| 292 | 03/05/2019 | RICHIESTA DI INTERVENTO DI DIAGNOSI E RIPARAZIONE PER AUTOTRENO MAN A23 LION'S CITY-G, VETTURA 772 | MANUTENZIONE PROGR. | 6000,00 | affidamento diretto |
| 293 | 03/05/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ESPOSITORI IN PLEXIGLASS | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1650,00 | affidamento diretto |
| 294 | 03/05/2019 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMPONENTI IMPIANTO DI ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 6300,00 | Affidamento diretto |
| 295 | 03/05/2019 | RINNOVO LICENZE FIREWALL | SISTEMI INFORMATIVI | 1500,00 | affidamento diretto |
| 296 | 03/05/2019 | ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER AUTISTI | SISTEMI INFORMATIVI | 32000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 297 | 03/05/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'ACQUISTO DI N. 4 AUTOBUS INTERURBANI DA 12M , CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO, E DI N.4 AUTOBUS URBANI DA 12M CON ALIMENTAZIONE A METANO | IMPIANTI E LOGISTICA | 710000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 298 | 03/05/2019 | RICHIESTA AFFIDAMENTO BIENNALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALINE E COMANDI CLIMA E ALIMENTATORI PLURIBUS | MAGAZZINO | 15000,00 | affidamento diretto |
| 299 | 03/05/2019 | CONTRATTO APERTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI RIGENERAZIONE FILTRI ANTIPARTICOLATO PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO | IMPIANTI E LOGISTICA | 10000,00 | affidamento diretto |
| 300 | 03/05/2019 | GARA PER ACQUISTO SMONTAGOMME, SPOSTAGOMME E SOLLEVATORE VETRI PER OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 23500,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 301 | 03/05/2019 | ACQUISTO DI SERVIZI DEI TELEFONIA MOBILE VOCE E DATI | SISTEMI INFORMATIVI | 39000 | affidamento diretto |
| 302 | 06/05/2019 | RICHIESTA ACQUISTO ARMADIO CON CHIUSURA A CHIAVE PER STOCCAGGIO CATENE DA NEVE NEL REPARTO CARROZZERIA | MANUTENZIONE PROGR. | 600,00 | affidamento diretto |
| 303 | 06/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE ACQUISTO SOFTWARE MERCEDES | MAGAZZINO | 100,00 | affidamento diretto |
| 304 | 06/05/2019 | SALDO A CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI POWER ONE ITALY SPA SU ALCUNI INVERTER DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI APAM | IMPIANTI E LOGISTICA | 250,00 | affidamento diretto |
| 305 | 06/05/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST MESI DI MARZO 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 320,00 | affidamento diretto |
| 306 | 06/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PER BOMBOLETTE BRUNOX EPOXY | MAGAZZINO | 500,00 | affidamento diretto |
| 307 | 06/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO CUNEI FERMARUOTA | MAGAZZINO | 500,00 | affidamento diretto |
| 308 | 06/05/2019 | RIPARAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI FOGMAKER SU AUTOSNODATO MERCEDES BENZ CITARO N. AZ. 678 | MANUTENZIONE PROGR. | 600,00 | affidamento diretto |
| 309 | 06/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE FORNITURA TEMPORANEA GAS TECNICI | MAGAZZINO | 300,00 | affidamento diretto |
| 310 | 06/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D' ACQUISTO PER MANICOTTO ACQUA VETT. 115 | MAGAZZINO | 130,00 | affidamento diretto |
| 311 | 06/05/2019 | ACQUISTO INSERZIONI SU QUOTIDIANI LOCALI PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI RICERCA PERSONALE | RISORSE UMANE | 12000 | affidamento diretto |
| 312 | 07/05/2019 | ACQUISTO 50 COPIE MANUALE "DISABILITA' E AUTOBUS- ISTRUZIONI" PER AUTISTI NUOVI ASSUNTI | RISORSE UMANE | 425,00 | affidamento diretto |
| 313 | 08/05/2019 | FORNITURA BIENNALE MASSA VESTIARIO PER PERSONALE OFFICINA PRESSO DITTA EUROFOR | MANUTENZIONE PROGR. | 6800,00 | affidamento diretto |
| 314 | 08/05/2019 | ISCRIZIONE OPERAI OFFICINA CORSI PER ACQUISIZIONE PATENTI SUPERIORI | RISORSE UMANE | 13000 | affidamento diretto |
| 315 | 09/05/2019 | RIFACIMENTO LINEA DI SCARICO ZONA BAR - MENSA APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2850,00 | affidamento diretto |
| 316 | 09/05/2019 | GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI BOSCH O EQUIVALENTI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 35000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 317 | 09/05/2019 | CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI ASSORBENTE GRANULARE RIUTILIZZABILE PER L'ASSORBIMENTO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI PRESSO DEPOSITI ESTERNI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 5000,00 | affidamento diretto |
| 318 | 09/05/2019 | CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO CIVILE PER LA MANUTENZIONE DI DEPOSITI E IMPIANTI DI APAM ESERCIZIO NON PREVISTO NELLE CATEGORIE ASSEGNATE CON ALTRE GARE | IMPIANTI E LOGISTICA | 9000,00 | affidamento diretto |
| 319 | 09/05/2019 | APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE GAS METANO E DI FUMO/INCENDIO PER OFFICINA E RIMESSA DEL DEPOSITO APAM DI MANTOVA | IMPIANTI E LOGISTICA | 148750,00 | affidamento diretto |
| 320 | 13/05/2019 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER OPEN DAY 2019 | COMMERCIALE | 500,00 | affidamento diretto |
| 321 | 13/05/2019 | ISCRIZIONE FELLINE COSIMO AL CORSO AGGIORNAMENTO PER CARRELLISTI | RISORSE UMANE | 100,00 | affidamento diretto |
| 322 | 13/05/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PONTE SVILUPPABILE E PARANCO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 400,00 | affidamento diretto |
| 323 | 13/05/2019 | RIPARAZIONE EVAPORATORE SINISTRO SU AUTOBUS CROSSWAY N. AZ. 739 | MANUTENZIONE PROGR. | 1000,00 | affidamento diretto |
| 324 | 13/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D' ACQUISTI MATERIALE PER REVISIONE AUTOVETTURE | MAGAZZINO | 900,00 | affidamento diretto |
| 325 | 13/05/2019 | SALDO A CONSUNTIVO PER OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO RISCALDAMENTO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 350,00 | affidamento diretto |
| 326 | 14/05/2019 | ACQUISTI E STAMPA BILANCIO DI SOSTENIBILITA' | COMMERCIALE | 500,00 | affidamento diretto |
| 327 | 14/05/2019 | PRE-AUDIT SECONDO LA NORMA ISO 45001 | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 1000,00 | affidamento diretto |
| 328 | 14/05/2019 | ISCRIZIONE AUTISTA AL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA | RISORSE UMANE | 50,00 | affidamento diretto |
| 329 | 14/05/2019 | MATERIALE VARIO PER SISTEMA VOCALE PER 20 BUS | SISTEMI INFORMATIVI | 5000,00 | affidamento diretto |
| 330 | 14/05/2019 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE PER ADDETTI INFOPOINT | RISORSE UMANE | 3000,00 | affidamento diretto |
| 331 | 14/05/2019 | REVISIONE QUINQUENNALE IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI FOGMAKER SU VETTURA MERCEDES BENZ INTEGRO N. AZ. 578 | MANUTENZIONE PROGR. | 2500,00 | affidamento diretto |
| 332 | 14/05/2019 | INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICA DI RINNOVO SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEPOSITO DI VALEGGIO SUL MINCIO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3000,00 | affidamento diretto |
| 333 | 15/05/2019 | PAGAMENTO PRANZO OSTERIA FRAGOLETTA | COMMERCIALE | 40000 | affidamento diretto |
| 334 | 15/05/2019 | RINNOVO CASELLA PEC RPCRTAPAMESERCIZIO@LEGALMAIL.IT PER UN ANNO | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 25,00 | affidamento diretto |
| 335 | 15/05/2019 | ACQUISTO 4 STAMPANTI PER INFOPOINT | SISTEMI INFORMATIVI | 999,00 | affidamento diretto |
| 336 | 15/05/2019 | FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO CARTACEI PER VENDITA IN VETTURA | UFFICIO ACQUISTI | 1500,00 | affidamento diretto |
| 337 | 15/05/2019 | MANUTENZIONE CORRETTIVA MIGLIORATIVA SU IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA A BORDO VETTURE N .AZ. 606 E 607. | MANUTENZIONE PROGR. | 20000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 338 | 15/05/2019 | RINNOVO MANUTENZIONE SUITE IVU.PLAN | SISTEMI INFORMATIVI | 14700,00 | affidamento diretto |
| 339 | 15/05/2019 | RICHIESTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL BANCO PROVA FRENI DEL DEPOSITO DI MANTOVA. | IMPIANTI E LOGISTICA | 8400,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 340 | 15/05/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI FORNITURA E POSA DI MATERIALE INERTE NEI PIAZZALI GHIAIOSI DEI SITI APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 15320,00 | affidamento diretto |
| 341 | 15/05/2019 | CONTRATTO FULL SERVICE PER SISTEMI DI STAMPA | SISTEMI INFORMATIVI | 121700,00 | procedura aperta |
| 342 | 21/05/2019 | ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN FUNZIONE LAVAPEZZI OFFICINA DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 80,00 | affidamento diretto |
| 343 | 21/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PULEGGIA ALTERNATORE AUTOTRENO MAN | MAGAZZINO | 900,00 | affidamento diretto |
| 344 | 21/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D' ACQUISTO VAPORIZZATORI/EROGATORI | MAGAZZINO | 100,00 | affidamento diretto |
| 345 | 21/05/2019 | SI RICHIEDE L'EMISSIONE ORDINE PER DUPLICATO CHIAVI OFFICINA | MAGAZZINO | 100,00 | affidamento diretto |
| 346 | 21/05/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA COPRICERCHIO DEL BUS SETRA DEL SERVIZIO NOLEGGIO, NUMERO AZIENDALE 32 | MANUTENZIONE PROGR. | 150,00 | affidamento diretto |
| 347 | 21/05/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA SU VEICOLO CON NUMERO AZIENDALE 764 | MANUTENZIONE PROGR. | 5000,00 | affidamento diretto |
| 348 | 21/05/2019 | RINNOVO MANUTENZIONE SISTEMA AVM PER L'ANNO 2019 | SISTEMI INFORMATIVI | 39500,00 | affidamento diretto |
| 349 | 22/05/2019 | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA | UFFICIO ACQUISTI | 250,00 | affidamento diretto |
| 350 | 22/05/2019 | COPIE CHIAVI UFFICIO SEGRETERIA GENERALE | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 20,00 | affidamento diretto |
| 351 | 22/05/2019 | FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO | UFFICIO ACQUISTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 352 | 22/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D' ACQUISTO FORCH | MAGAZZINO | 850,00 | affidamento diretto |
| 353 | 22/05/2019 | ACQUISTO ASCIUGATORE MANI ELETTRONICO A SERVIZIO DEL DEPOSITO DI MOGLIA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 354 | 22/05/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO A MANTUA BAGNI PER FORNITURA DI PRODOTTO LIQUIDO DISOTTURANTE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 50,00 | affidamento diretto |
| 355 | 22/05/2019 | FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 800,00 | affidamento diretto |
| 356 | 22/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO ARMADIO IN FERRO MAGAZZINO | MAGAZZINO | 600,00 | affidamento diretto |
| 357 | 23/05/2019 | FORNITURA LIBRETTI ORARI ESTIVI - 1° FORNITURA | COMMERCIALE | 2315,00 | affidamento diretto |
| 358 | 23/05/2019 | LAVORI DI RIMOZIONE PENSILINA VIA BONOMI | COMMERCIALE | 910,00 | affidamento diretto |
| 359 | 24/05/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA SU VEICOLO CON NUMERO AZIENDALE 591 | MANUTENZIONE PROGR. | 5000,00 | affidamento diretto |
| 360 | 24/05/2019 | ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER RIPARAZIONE PARAURTI VETTURA 105 INCIDENTATA | UFFICIO ESERCIZIO | 3,80 | affidamento diretto |
| 361 | 24/05/2019 | RIMBORSO A CHIARELLO FABIO PER SPESE SOSTENUTE PRESSO OFFICINA IVECO SANMARCHI A BOLOGNA, PER RIPARAZIONE URGENTE VETTURA A NOLEGGIO N. AZ. 28 | MANUTENZIONE PROGR. | 70,00 | affidamento diretto |
| 362 | 24/05/2019 | RICHIESTA DI SALDO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PENSILINA DI VIALE RISORGIMENTO EFFETTUATI DALLA DITTA "SOCIETÀ MANTOVANA MATERIALI MODERNI SAS" | IMPIANTI E LOGISTICA | 2000,00 | affidamento diretto |
| 363 | 24/05/2019 | ORDINE DI LAVORAZIONE INTEGRATIVO PER RIPARAZIONE DELLA CABINA DI GUIDA DEL TRATTORE AZIENDALE (N. 555) | IMPIANTI E LOGISTICA | 2000,00 | affidamento diretto |
| 364 | 24/05/2019 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI A NEBULIZZAZIONE D'ACQUA SU VETTURE N. AZ. 777 E 800. | MANUTENZIONE PROGR. | 7000,00 | affidamento diretto |
| 365 | 24/05/2019 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE PER APAM ESERCIZIO SPA | UFFICIO ACQUISTI | 1200,00 | affidamento diretto |
| 366 | 24/05/2019 | REVISIONE DI N. 3 CAMBI VOITH DIWA 864.5 | MANUTENZIONE PROGR. | 37500,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 367 | 28/05/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER ASSISTENZA MECCANICA ED ELETTRONICA SU AUTOBUS IVECO | MANUTENZIONE PROGR. | 15000,00 | affidamento diretto |
| 368 | 28/05/2019 | RIMBORSO SPESE DI GASOLIO AD UN CONDUCENTE (CATTANI ALESSIO) | UFFICIO ESERCIZIO | 50,00 | affidamento diretto |
| 369 | 28/05/2019 | INSTALLAZIONE SERRATURA A CHIAVE A SERVIZIO DELLA PORTA DI ACCESSO AI BAGNI AUTISTI DONNA DEPOSITO DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | affidamento diretto |
| 370 | 28/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO FILTRO OLIO SCUOLABUS | MAGAZZINO | 100,00 | affidamento diretto |
| 371 | 28/05/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE SALDATRICI CARROZZERIA DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 600,00 | affidamento diretto |
| 372 | 28/05/2019 | ISCRIZIONE 2 LAVORATORI AL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA | RISORSE UMANE | 100 | affidamento diretto |
| 373 | 29/05/2019 | HARDWARE E SOFTWARE PER RINNOVO AMBIENTE DI VIRTUALIZZAZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 47000,00 | procedura aperta |
| 374 | 29/05/2019 | AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TARATURA IMPIANTI E STRUMENTI DI OFFICINA PRESSO IL DEPOSITO DI MANTOVA E DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 12250,00 | affidamento diretto |
| 375 | 29/05/2019 | CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PNEUMATICO ED OLEODINAMICO PER LA MANUTENZIONE DI DEPOSITI E IMPIANTI DI APAM | IMPIANTI E LOGISTICA | 9000,00 | affidamento diretto |
| 376 | 29/05/2019 | REINTEGRO VESTIARIO ADDETTI OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 60,00 | affidamento diretto |
| 377 | 29/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PER VALVOLA SCARICO | MAGAZZINO | 100,00 | affidamento diretto |
| 378 | 29/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE LAVAROZIONE DITTA AL.TA.TEK SRL | MAGAZZINO | 500,00 | affidamento diretto |
| 379 | 29/05/2019 | ACQUISTO INSERZIONE SU GAZZETTA DI MN E BRESCIA OGGI PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO CONCORSO | RISORSE UMANE | 600,00 | affidamento diretto |
| 380 | 30/05/2019 | RIPARAZIONE EVAPORATORE ARIA CONDIZIONATA SU VETTURA A NOLEGGIO N. AZ. 31 | MANUTENZIONE PROGR. | 150,00 | affidamento diretto |
| 381 | 30/05/2019 | DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE CORRETTIVA AVANZATA PER ASSISTENZA MECCANICA ED ELETTRONICA SU AUTOBUS IVECO PER IL TRIENNIO 2020-2022 | MANUTENZIONE PROGR. | 83000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 382 | 31/05/2019 | STAMPA E FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO | COMMERCIALE | 400,00 | affidamento diretto |
| 383 | 31/05/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO MOTORINO TERGI VETT. 130 | MAGAZZINO | 100,00 | affidamento diretto |
| 384 | 31/05/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO OIL GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE TESTATA POMPA EROGATRICE GASOLIO E FORNITURA PISTOLA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 900,00 | affidamento diretto |
| 385 | 03/06/2019 | FORNITURA BIENNALE STAMPATI DI VARIO FORMATO | COMMERCIALE | 14500,00 | affidamento diretto |
| 386 | 03/06/2019 | SERVIZIO BIENNALE DI SMALTIMENTO CER 13.02.05 - 16.01.07- 15.02.02 | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2885,00 | affidamento diretto |
| 387 | 03/06/2019 | ACQUISTO SERVIZIO DI CREAZIONE API PER APP APAM MOBILE | COMMERCIALE | 4600,00 | affidamento diretto |
| 388 | 03/06/2019 | ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE "RUP, DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO" | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 450,00 | affidamento diretto |
| 389 | 03/06/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO ADESIVI " SERVIZIO PUBBLICO" | MAGAZZINO | 250,00 | affidamento diretto |
| 390 | 10/06/2019 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | UFFICIO ACQUISTI | 300,00 | affidamento diretto |
| 391 | 10/06/2019 | VARIAZIONE PREZZO CAMICIE CONTROLLORI RISPETTO ALL'OFFERTA DI GARA | RISORSE UMANE | 150,00 | affidamento diretto |
| 392 | 10/06/2019 | RIMOZIONE ADESIVI BUS | COMMERCIALE | 400,00 | affidamento diretto |
| 393 | 10/06/2019 | ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO CARTACEI (2° CONSEGNA) | COMMERCIALE | 3500,00 | affidamento diretto |
| 394 | 10/06/2019 | RIPARAZIONE EVAPORATORE ARIA CONDIZIONATA SU VETTURA URBANA N. AZ. 785 | MANUTENZIONE PROGR. | 150,00 | affidamento diretto |
| 395 | 10/06/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO COPRISEDILI AUTISTI TRASPIRANTI | MAGAZZINO | 1000,00 | affidamento diretto |
| 396 | 10/06/2019 | RICHIESTA EMISSIONE FATTURA VENDITA SEDUTE E CHIENALI IDEA 2 | MAGAZZINO | 150,00 | affidamento diretto |
| 397 | 10/06/2019 | ACQUISTO RICAMBI PER RIPARAZIONE IDROPULITRICI KARCHER PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 300,00 | affidamento diretto |
| 398 | 10/06/2019 | COPIA DELLA CHIAVE DI INGRESSO DELL'UFFICIO DI BRESCIA | UFFICIO ESERCIZIO | 15,00 | affidamento diretto |
| 399 | 10/06/2019 | IVU INTEGRAZIONE GIORNATE FORMAZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 900,00 | affidamento diretto |
| 400 | 10/06/2019 | RINNOVO TECNOLOGICO LINEA DATI UFFICIO DI BRESCIA | SISTEMI INFORMATIVI | 100,00 | affidamento diretto |
| 401 | 11/06/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D' ACQUISTO TUBO CARBURANTE | MAGAZZINO | 20,00 | affidamento diretto |
| 402 | 13/06/2019 | RIPARAZIONE TABELLONE AESYS P.ZA DON LEONI | SISTEMI INFORMATIVI | 900,00 | affidamento diretto |
| 403 | 13/06/2019 | INTEGRAZIONE INCARICO A DITTA WALTER SERVICE SRL PER REVISIONE N. 2 CAMBI ECOMAT ZF 5HP590 | MANUTENZIONE PROGR. | 24000,00 | affidamento diretto |
| 404 | 13/06/2019 | DUPLICATO CHIAVI SPOGLIATOI AUTISTI DONNE E MAGAZZINO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | affidamento diretto |
| 405 | 13/06/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO TUBO GOMMA 20 BAR | MAGAZZINO | 150,00 | affidamento diretto |
| 406 | 13/06/2019 | CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SENSORE ALLARME PRESSO DEPOSITO VILLIMPENTA AD OPERA DI VCB SECURITAS | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 280,00 | affidamento diretto |
| 407 | 13/06/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA DI 3 ARTICOLI DI CARROZZERIA PER VEICOLO NUMERO AZIENDALE 839 | MANUTENZIONE PROGR. | 1000,00 | affidamento diretto |
| 408 | 13/06/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA DI 1 ARTICOLO DI CARROZZERIA PER VEICOLO NUMERO AZIENDALE 741 | MANUTENZIONE PROGR. | 350,00 | affidamento diretto |
| 409 | 13/06/2019 | SALDO A CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI POWER ONE ITALY SPA SU INVERTER N. 14 DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI APAM | IMPIANTI E LOGISTICA | 350,00 | affidamento diretto |
| 410 | 13/06/2019 | INTEGRAZIONE RDA 442/2019 ATTO 401 DEL 11/06/19 | MAGAZZINO | 30,00 | affidamento diretto |
| 411 | 17/06/2019 | PRESE USB PER AUTOBUS | SISTEMI INFORMATIVI | 2500,00 | affidamento diretto |
| 412 | 17/06/2019 | ORDINE DI FORNITURA DI GRU IDRAULICA DA MONTARE SUL TRATTORE DI TRAINO N. AZ. 555 | IMPIANTI E LOGISTICA | 5000,00 | affidamento diretto |
| 413 | 17/06/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI IVECO PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 38000,00 | affidamento diretto |
| 414 | 17/06/2019 | ACQUISTO SERVIZIO DI HOSTING | COMMERCIALE | 1900,00 | affidamento diretto |
| 415 | 17/06/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO A VERDEACQUA PER LO SFALCIO DEL VERDE RICHIESTO CON URGENZA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2500,00 | affidamento diretto |
| 416 | 17/06/2019 | ASSUNZIONE OPERAIO MANUTENTORE ELETTROTECNICO CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE | RISORSE UMANE | 3000 | affidamento diretto |
| 417 | 17/06/2019 | ORDINE PER FORNITURA GAS REFRIGERANTE R134A PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA A BORDO BUS PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE RICHIESTA 850/2018 | IMPIANTI E LOGISTICA | 6240,00 | affidamento diretto |
| 418 | 18/06/2019 | CONTRATTO APERTO PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE E RICAMBISTICA TERMOSANITARIA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 10000,00 | affidamento diretto |
| 419 | 18/06/2019 | CONTRATTO PER IL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI CARRELLI ELEVATORI E DEI TRATTORI ELETTRICI PRESSO L’OFFICINA APAM DI MANTOVA E CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 7910,00 | affidamento diretto |
| 420 | 18/06/2019 | AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI E SUGLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 55950,00 | procedura aperta |
| 421 | 20/06/2019 | ACQUISTO MOBILETTO PER UFFICI BRESCIA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 200,00 | affidamento diretto |
| 422 | 20/06/2019 | COPIA DI CHIAVI DELLE PORTE DEGLI UFFICI TURNI E MOVIMENTO | UFFICIO TURNI | 15,00 | affidamento diretto |
| 423 | 20/06/2019 | RIPARAZIONE DST | SISTEMI INFORMATIVI | 950,00 | affidamento diretto |
| 424 | 20/06/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO GENERAL SERVICE DISINFESTAZIONE BLATTE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 180,00 | affidamento diretto |
| 425 | 20/06/2019 | RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DEL DEPOSITO DI VIADANA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 350,00 | affidamento diretto |
| 426 | 20/06/2019 | ORDINE PER FORNITURA GAS REFRIGERANTE R134A PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA A BORDO BUS PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE RICHIESTA 850/2018 | IMPIANTI E LOGISTICA | 6240,00 | affidamento diretto |
| 427 | 20/06/2019 | FORNITURA VESTIARIO ADDETTI OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 350,00 | affidamento diretto |
| 428 | 21/06/2019 | ISCRIZIONE ARVATI GIUSEPPE AL CORSO ON LINE PER IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE: RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E STRUMENTI ALLA LUCE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA 2019/2021 | RISORSE UMANE | 69,30 | affidamento diretto |
| 429 | 21/06/2019 | INTEGRAZIONE UPGRADE SERVIZIO DI SFOGLIO E SALVATAGGIO QUOTIDIANO GAZZETTA DI MANTOVA RINNOVATA ON LINE | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 121,00 | affidamento diretto |
| 430 | 21/06/2019 | RICHIESTA DI ACQUISTO NR. 5 SACCHI DI CEMENTO | UFFICIO ESERCIZIO | 40,00 | affidamento diretto |
| 431 | 21/06/2019 | RICHIESTA ANTICIPO CASSA PER ACQUISTARE BENZINA PER PRONTO INTERVENTO | MAGAZZINO | 15,00 | affidamento diretto |
| 432 | 21/06/2019 | ACQUISTO NR. 3 ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 700,00 | affidamento diretto |
| 433 | 21/06/2019 | ANTICIPO IN CONTANTI PER ACQUISTO FRIGORIFERO UFFICIO DEPOSITO DI MOGLIA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 200,00 | affidamento diretto |
| 434 | 24/06/2019 | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI | UFFICIO ACQUISTI | 1250,00 | affidamento diretto |
| 435 | 24/06/2019 | FORNITURA BOCCIONI ACQUA E ACCESSORI | UFFICIO ACQUISTI | 450,00 | affidamento diretto |
| 436 | 24/06/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO IN FAVORE DITTA B.L.M. SPA | MAGAZZINO | 200,00 | affidamento diretto |
| 437 | 24/06/2019 | SOSTITUZIONE URGENTE CERCHIO E PNEUMATICO VETTURA A NOLEGGIO N. AZ. 29 | MANUTENZIONE PROGR. | 800,00 | affidamento diretto |
| 438 | 24/06/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PER PORTAFUSIBILI | MAGAZZINO | 75,00 | affidamento diretto |
| 439 | 26/06/2019 | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI MERCEDES O EQUIVALENTI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 1000000,00 | procedura aperta |
| 440 | 26/06/2019 | FORNITURA CARRELLI MOBILI PORTA VETRI IN FERRO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2500,00 | affidamento diretto |
| 441 | 26/06/2019 | ASSUNZIONE AUTISTA PER SERVIZIO EXTRAURBANO CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE | RISORSE UMANE | 3000 | affidamento diretto |
| 442 | 26/06/2019 | FORNITURA ARCHETTI PARAPEDONALI PER FUTURA INSTALLAZIONE PRESSO DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3500,00 | affidamento diretto |
| 443 | 27/06/2019 | LOCAZIONE SPAZI PUBBLICITARI APAM | COMMERCIALE | 440000,00 | procedura aperta |
| 444 | 04/07/2019 | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA | UFFICIO ACQUISTI | 300,00 | affidamento diretto |
| 445 | 04/07/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER RIPARAZIONE DISTRIBUTORE DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 360,00 | affidamento diretto |
| 446 | 04/07/2019 | RICHIESTA APERTURA GARA VENDITA VECCHIO GRUPPO ELETTROGENO IN DISUSO | MAGAZZINO | 500,00 | affidamento diretto |
| 447 | 04/07/2019 | RIFACIMENTO AVVOLGIMENTO MOTORE BANCO PROVA FRENI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1000,00 | affidamento diretto |
| 448 | 04/07/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO ALLA DITTA OIL GLOBAL SERVICE PER RIPRISTINO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 449 | 04/07/2019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO A CONSUNTIVO ALLA TEP PER RIPARAZIONE DELLE VETTURE 504 E 506 A PARMA | MANUTENZIONE PROGR. | 700,00 | affidamento diretto |
| 450 | 04/07/2019 | ACQUISTO N° 100 BIGLIETTI GARDALAND (2° ACQUISTO) | COMMERCIALE | 2700,00 | affidamento diretto |
| 451 | 04/07/2019 | ACQUISTO TESSERE RFID 125KHZ CON BANDA MAGNETICA | SISTEMI INFORMATIVI | 300,00 | affidamento diretto |
| 452 | 04/07/2019 | SI RICHIEDE EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PER TIMBRI E DATARI | MAGAZZINO | 400,00 | affidamento diretto |
| 453 | 04/07/2019 | MANUTENZIONE CORRETTIVA PRESSO EVOBUS PER VETTURA NUOVA MERCEDES BENZ CITARO N. AZ. 782 | MANUTENZIONE PROGR. | 500,00 | affidamento diretto |
| 454 | 04/07/2019 | MANUTENZIONE CORRETTIVA PRESSO EVOBUS PER VETTURA NUOVA MERCEDES BENZ CITARO N. AZ. 843 | MANUTENZIONE PROGR. | 500,00 | affidamento diretto |
| 455 | 04/07/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER INTERVENTO SAUBER PRESSO UFFICI CORSO LIBERTA' | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 134,00 | affidamento diretto |
| 456 | 04/07/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE ACQUISTO RACCORDI ABS | MAGAZZINO | 50,00 | affidamento diretto |
| 457 | 04/07/2019 | INTERVENTO RIPARAZIONE EMETTITRICI (CIG Z2925371BE) | COMMERCIALE | 1460,00 | affidamento diretto |
| 458 | 04/07/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA DI 7 ARTICOLI DI CARROZZERIA PER VEICOLI NUMERO AZIENDALE 732, 753 E 833. | MANUTENZIONE PROGR. | 2500,00 | affidamento diretto |
| 459 | 04/07/2019 | CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE IMPIEGATI OFFICINA | MANUTENZIONE PROGR. | 700,00 | affidamento diretto |
| 460 | 04/07/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER INTERVENTO SAUBER PRESSO UFFICIO PORTINERIA SEDE APAM DI VIA DEI TOSCANI MANTOVA | IMPIANTI E LOGISTICA | 2200,00 | affidamento diretto |
| 461 | 04/07/2019 | ACQUISTO LETTORI DI CODICE A BARRE | SISTEMI INFORMATIVI | 200,00 | affidamento diretto |
| 462 | 04/07/2019 | ACQUISTO BIGLIETTI INTERURBANI ATV | COMMERCIALE | 460,00 | affidamento diretto |
| 463 | 04/07/2019 | FORNITURA DI N. 2 PANNELLI ADESIVI PER RIMORCHIO PER VIAGGIO IN SPAGNA DI VETTURA A NOLEGGIO N. AZ. 29 | MANUTENZIONE PROGR. | 100,00 | affidamento diretto |
| 464 | 04/07/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST MESE DI MAGGIO 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 550,00 | affidamento diretto |
| 465 | 04/07/2019 | ORDINE DI ACQUISTO CENTRALINA EBS PER VETTURA SCANIA AZIENDALE 720 | IMPIANTI E LOGISTICA | 950,00 | affidamento diretto |
| 466 | 09/07/2019 | RICHIESTA AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INVIO 770 PER L'ANNO 2018 | UFFICIO PAGHE | 650,00 | affidamento diretto |
| 467 | 09/07/2019 | ACQUISTO PLEXIGLASS PER BACHECA IPSIA BORGOCHIESANUOVA | UFFICIO ESERCIZIO | 140,00 | affidamento diretto |
| 468 | 09/07/2019 | ACQUISTO VERNICE PER BACHECA IPSIA BORGOCHIESANUOVA | UFFICIO ESERCIZIO | 50,00 | affidamento diretto |
| 469 | 10/07/2019 | INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO IN POMPA DI CALORE A SERVIZIO DEL DEPOSITO DI MOGLIA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1350,00 | affidamento diretto |
| 470 | 10/07/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE VETRI ED INSTALLAZIONE PELLICOLE SU PORTE DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI PRESSO UFFICI APAM DI BRESCIA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 900,00 | affidamento diretto |
| 471 | 10/07/2019 | MANUTENZIONE CORRETTIVA AVANZATA PRESSO EVOBUS PER AUTOSNODATO MERCEDES BENZ 0530 G CITARO N. AZ. 689 | MANUTENZIONE PROGR. | 1400,00 | affidamento diretto |
| 472 | 10/07/2019 | RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE IN USO PRESSO IL DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2700,00 | affidamento diretto |
| 473 | 10/07/2019 | CONTRATTO APERTO PER AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI RICAMBISTICA PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GASOLIO DI MANTOVA E CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 10600,00 | affidamento diretto |
| 474 | 10/07/2019 | SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER TOILETTE AUTOPULENTI URBANE DI BORGOCHIESANUOVA MN | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 8000,00 | affidamento diretto |
| 475 | 11/07/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO VERSO MANTUA BAGNI PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CORTILE DIREZIONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 80,00 | affidamento diretto |
| 476 | 11/07/2019 | ORDINE 50 BORSELLI PER PERSONALE VIAGGIANTE | RISORSE UMANE | 1000,00 | affidamento diretto |
| 477 | 12/07/2019 | SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE PER AMBIENTE DI VIRTUALIZZAZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 35000,00 | affidamento diretto |
| 478 | 12/07/2019 | CORSO PERSONALIZZATO DI INGLESE | COMMERCIALE | 1200,00 | affidamento diretto |
| 479 | 12/07/2019 | FORNITURA BIENNALE MODULISTICA E STAMPATI AZIENDALI | UFFICIO ACQUISTI | 5000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 480 | 12/07/2019 | FORNITURA BIENNALE A LOTTI DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI | UFFICIO ACQUISTI | 23000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 481 | 12/07/2019 | RICHIESTA DI CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI RICAMBI PER IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 30000,00 | affidamento diretto |
| 482 | 12/07/2019 | TENDE PER UFFICIO TURNI | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 2700,00 | affidamento diretto |
| 483 | 12/07/2019 | RICHIESTA DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA VENDITA DI 5 SCUOLABUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 7500,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 484 | 12/07/2019 | INCARICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE DI N° 1 PENSILINA DOPPIA CON RELATIVA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI | COMMERCIALE | 15000,00 | affidamento diretto |
| 485 | 12/07/2019 | ACQUISTO BENZINA VERDE PER PALINARI (€ 10,00) | UFFICIO ESERCIZIO | 10,00 | affidamento diretto |
| 486 | 23/07/2019 | FORNITURA DI CERNIERA LUNGA PER PEDANA DISABILI PER VETTURA N. AZ. 130 | MANUTENZIONE PROGR. | 100,00 | affidamento diretto |
| 487 | 23/07/2019 | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA | UFFICIO ACQUISTI | 600,00 | affidamento diretto |
| 488 | 23/07/2019 | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA | UFFICIO ACQUISTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 489 | 23/07/2019 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | UFFICIO ACQUISTI | 300,00 | affidamento diretto |
| 490 | 23/07/2019 | FORNITURA TONER STAMPANTI | UFFICIO ACQUISTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 491 | 23/07/2019 | INSTALLAZIONE/RIMOZIONE MAXIRETRO | COMMERCIALE | 800,00 | affidamento diretto |
| 492 | 23/07/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER INTERVENTO DIAGNOSI PRESSO NS SEDE VETT. 789 | MAGAZZINO | 600,00 | affidamento diretto |
| 493 | 23/07/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | MAGAZZINO | 1000,00 | affidamento diretto |
| 494 | 23/07/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO TELECOMANDI LAVAGGIO | MAGAZZINO | 500,00 | affidamento diretto |
| 495 | 23/07/2019 | ADATTATORE PER CENTRALINE AMELI | SISTEMI INFORMATIVI | 550,00 | affidamento diretto |
| 496 | 23/07/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE MECCANICO VET.107 | MAGAZZINO | 300,00 | affidamento diretto |
| 497 | 24/07/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PROFER TOOLS SRL | MAGAZZINO | 20,00 | affidamento diretto |
| 498 | 24/07/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO A SAUBER PER INTERVENTI MANUTENTIVI ESEGUITI IN GIUGNO PRESSO DEPOSITO DI MANTOVA E CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 200,00 | affidamento diretto |
| 499 | 25/07/2019 | RICHIESTA DI INTERVENTO INTEGRATIVO PER DIAGNOSI E RIPARAZIONE PER AUTOTRENO MAN A23 LION'S CITY-G, VETTURA 767 | MANUTENZIONE PROGR. | 6500,00 | affidamento diretto |
| 500 | 25/07/2019 | RICHIESTA DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONVERSIONE DUAL FUEL GASOLIO-METANO DA INSTALLARE SU DUE AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO | IMPIANTI E LOGISTICA | 45000,00 | procedura negoziata senza previa indizione di gara |
| 501 | 25/07/2019 | RICHIESTA DI INTERVENTO INTEGRATIVO PER DIAGNOSI E RIPARAZIONE PER AUTOTRENO MAN A23 LION'S CITY-G, VETTURA 772 | MANUTENZIONE PROGR. | 1800,00 | affidamento diretto |
| 502 | 25/07/2019 | RICHIESTA DI PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, PER L'ACQUISTO DI UN AUTOBUS DA NOLEGGIO IN CLASSE III DA UTILIZZARE SULLA LINEA DI GRAN TURISMO BRESCIA - GABICCE MARE | IMPIANTI E LOGISTICA | 150000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 503 | 25/07/2019 | INCARICO PER SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DI 1 TECNICO UFFICIO IT | RISORSE UMANE | 3000,00 | affidamento diretto |
| 504 | 25/07/2019 | MEMORIA DI RICAMBIO PER SERVER HP DEDICATO AGLI APPLICATIVI ADS | SISTEMI INFORMATIVI | 150,00 | affidamento diretto |
| 505 | 31/07/2019 | FORNITURA LIBRETTI ORARI INVERNALI - 2° FORNITURA | COMMERCIALE | 6000,00 | affidamento diretto |
| 506 | 31/07/2019 | FORNITURA BUSTE PER BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIE | 600,00 | affidamento diretto |
| 507 | 31/07/2019 | ALLESTIMENTO BUS SCOLASTICI + FORNITURA ADESIVI | COMMERCIALE | 14000,00 | affidamento diretto |
| 508 | 02/08/2019 | RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE BACKUP | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 550,00 | affidamento diretto |
| 509 | 02/08/2019 | ACQUISTO SPAZI SU LA NUOVA CRONACA | COMMERCIALE | 300,00 | affidamento diretto |
| 510 | 02/08/2019 | INSTALLAZIONE MAXIRETRO | COMMERCIALE | 1500,00 | affidamento diretto |
| 511 | 02/08/2019 | REALIZZAZIONE INDAGINE DOMANDA POTENZIALE 2020 | COMMERCIALE | 3000,00 | affidamento diretto |
| 512 | 02/08/2019 | ISCRIZIONE 3 LAVORATORI AL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA | RISORSE UMANE | 450,00 | affidamento diretto |
| 513 | 02/08/2019 | PROROGA TIROCINIO LUCCHINI ILARIA (UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING) | RISORSE UMANE | 100,00 | affidamento diretto |
| 514 | 05/08/2019 | ACQUISTO PARTECIPAZIONE TRASMISSIONE PUBLIADIGE | COMMERCIALE | 3000,00 | affidamento diretto |
| 515 | 05/08/2019 | INCARICO PER REALIZZAZIONE SHOOTING FOTOGRAFICI | COMMERCIALE | 2500,00 | affidamento diretto |
| 516 | 06/08/2019 | DIAGNOSI MOTORE VETTURE N. AZ. 789 E 794 | MANUTENZIONE PROGR. | 250,00 | affidamento diretto |
| 517 | 06/08/2019 | ACQUISTO 2 TERMINALI PSION PER SCARICO ARTICOLI DI MAGAZZINO | SISTEMI INFORMATIVI | 4500,00 | procedura negoziata senza previa indizione di gara |
| 518 | 10/08/2019 | ACQUISTO FRIGORIFERO PER LOCALE PORTINERIA SEDE | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 200,00 | affidamento diretto |
| 519 | 12/08/2019 | REINTEGRO VESTIARIO ADDETTI OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1500,00 | affidamento diretto |
| 520 | 12/08/2019 | FORNITURA DI PRESIDI MEDICI PER PRONTO SOCCORSO AZIENDALE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 300,00 | affidamento diretto |
| 521 | 12/08/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO A BRESCIA MOBILITÀ PER ATTIVITÀ IMPIANTISTICHE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ASPIRAZIONE PRESSO MAGAZZINO DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 600,00 | affidamento diretto |
| 522 | 12/08/2019 | INTEGRAZIONE ATTO 371/2019 PER SOSTITUZIONE COMPONENTI SALDATRICI OSSIDO-ACETILENE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | affidamento diretto |
| 523 | 12/08/2019 | RICHIESTA ACQUISTO INTERRUTTORE SMERIGLIATRICE | MAGAZZINO | 25,00 | affidamento diretto |
| 524 | 12/08/2019 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SERVIZIO GABICCE | UFFICIO PAGHE | 800,00 | affidamento diretto |
| 525 | 12/08/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO BANCO PROVA FRENI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 160,00 | affidamento diretto |
| 526 | 12/08/2019 | REGISTRAZIONE SOSPENSIONI ANTERIORI VETTURA A NOLEGGIO N. AZ. 29 | MANUTENZIONE PROGR. | 450,00 | affidamento diretto |
| 527 | 12/08/2019 | RICHIESTA ORDINE DI ACQUISTO A CONSUNTIVO A GP MECCATRONICA PER RIPARAZIONE DI IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI SU VETTURA 744. | MANUTENZIONE PROGR. | 2000,00 | affidamento diretto |
| 528 | 12/08/2019 | FORNITURA VESTIARIO PER N. 2 ADDETTI OFFICINA, VENTURINI E MONIZZA | MANUTENZIONE PROGR. | 130,00 | affidamento diretto |
| 529 | 12/08/2019 | FORNITURA BUMP CUP E SOVRASCARPA DI SICUREZZA PER VISITATORI | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 100,00 | affidamento diretto |
| 530 | 12/08/2019 | NR. 4 COPIE CHIAVI PORTA PALAZZINA COR + 2 COPIE CHIAVE LOCALI OFFICINA | UFFICIO ESERCIZIO | 50,00 | affidamento diretto |
| 531 | 12/08/2019 | RIPARAZIONE CONDENSATORE ARIA CONDIZIONATA SU VETTURA URBANA N. AZ. 786 | MANUTENZIONE PROGR. | 250,00 | affidamento diretto |
| 532 | 12/08/2019 | FORNITURA FASCE DI SOLLEVAMENTO PER OFFICINA MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | affidamento diretto |
| 533 | 12/08/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST NEI MESI DI APRILE E GIUGNO 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 1500,00 | affidamento diretto |
| 534 | 12/08/2019 | ACQUISTO N° 50 BIGLIETTI GARDALAND (3° ACQUISTO) | COMMERCIALE | 1350,00 | affidamento diretto |
| 535 | 13/08/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE URGENTE PER L'ACQUISTO GAS ARIA CONDIZIONATA | MAGAZZINO | 6000,00 | affidamento diretto |
| 536 | 13/08/2019 | APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO PER AUTOBUS PRESSO IL DEPOSITO PIOPPONE DI APAM | IMPIANTI E LOGISTICA | 265200,00 | procedura aperta |
| 537 | 13/08/2019 | FORNITURA BIENNALE STAMPATI DI VARIO FORMATO | COMMERCIALE | 9000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 538 | 13/08/2019 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI TEAM ADV | COMMERCIALE | 4000,00 | affidamento diretto |
| 539 | 13/08/2019 | LOCAZIONE TEMPORANEA SPAZI PUBBLICITARI APAM | COMMERCIALE | 30000,00 | affidamento diretto |
| 540 | 29/08/2019 | RINNOVO CASELLA PEC APAM@LEGALMAIL.IT PER UN ANNO - TIPO GOLD CON SPAZIO CONSERVAZIONE 1 GB | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 93 | affidamento diretto |
| 541 | 29/08/2019 | ACQUISTO FRIGORIFERO PER LOCALE PORTINERIA SEDE | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 200,00 | affidamento diretto |
| 542 | 29/08/2019 | RINNOVO ABBONAMENTI ADOBE | COMMERCIALE | 720,00 | affidamento diretto |
| 543 | 29/08/2019 | FORNITURA BOCCIONI ACQUA E ACCESSORI | UFFICIO ACQUISTI | 420,00 | affidamento diretto |
| 544 | 29/08/2019 | RINNOVO DOMINI APAM-MN.IT E APAMESERCIZIO.IT | SISTEMI INFORMATIVI | 20,00 | affidamento diretto |
| 545 | 29/08/2019 | RIPARAZIONE PALINA AESYS PIAZZA D'ARCO | SISTEMI INFORMATIVI | 800,00 | affidamento diretto |
| 546 | 29/08/2019 | ACQUISTO N° 2 PAGINE SU LA VOCE DI MANTOVA | COMMERCIALE | 320,00 | affidamento diretto |
| 547 | 30/08/2019 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | UFFICIO ACQUISTI | 2350,00 | affidamento diretto |
| 548 | 02/09/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO GENERAL SERVICE PER FORNITURA MATERIALE DERATTIZZAZIONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 50,00 | affidamento diretto |
| 549 | 02/09/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO A SERVIZIO DEL CARRELLO ELEVATORE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 550 | 02/09/2019 | OPERAZIONI DI TAGLIO PIANTA CADUTA AD OPERA DELL'AZIENDA AGRICOLA PRANDINI CLAUDIO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 350,00 | affidamento diretto |
| 551 | 02/09/2019 | FORNITURA SACCHETTI PER ALLOGGIAMENTO GUANTI ANTICALORE PERSONALE VIAGGIANTE | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 50,00 | affidamento diretto |
| 552 | 02/09/2019 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI MASCHILI IN CORSO LIBERTÀ MN | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2500,00 | affidamento diretto |
| 553 | 02/09/2019 | ACQUISTO FRIGORIFERO PER LOCALE PORTINERIA SEDE - LA PRESENTE RDA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE N. PROPOSTA 576 E N. ATTO 518 | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 200,00 | affidamento diretto |
| 554 | 02/09/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA DI 2 PARTICOLARI DI CARROZZERIA PER VEICOLO NUMERO AZIENDALE 834 | MANUTENZIONE PROGR. | 800,00 | affidamento diretto |
| 555 | 02/09/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA DI 1 PARTICOLARE DI CARROZZERIA PER VEICOLO NUMERO AZIENDALE 821 | MANUTENZIONE PROGR. | 550,00 | affidamento diretto |
| 556 | 02/09/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA DI 1 PARTICOLARE DI CARROZZERIA PER VEICOLO NUMERO AZIENDALE 711 | MANUTENZIONE PROGR. | 250,00 | affidamento diretto |
| 557 | 02/09/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA DI 2 PARTICOLARI DI CARROZZERIA PER VEICOLO NUMERO AZIENDALE 624 | MANUTENZIONE PROGR. | 750,00 | affidamento diretto |
| 558 | 02/09/2019 | APERTURA DI UN FONDO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RIMOZIONE DEI SERBATOI INTERRATI DISMESSI | IMPIANTI E LOGISTICA | 21000,00 | affidamento diretto |
| 559 | 02/09/2019 | FORNITURA DI 50 CARTELLI INDICATORI DA APPORRE SUL PARABREZZA ANTERIORE DEGLI SCUOLABUS | UFFICIO TURNI | 3000,00 | affidamento diretto |
| 560 | 02/09/2019 | FORNITURA DI DISPOSITIVI UOMO A TERRA (MAN DOWN) | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 4000,00 | affidamento diretto |
| 561 | 02/09/2019 | FORNITURA DI N. 2 MOTORI REVISIONATI COMPLETI PER LE VETTURE MB INTEGRO N.AZ. 516 E 503 | MANUTENZIONE PROGR. | 30000,00 | affidamento diretto |
| 562 | 02/09/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER ULTERIORE RIPARAZIONE ESEGUITA A SERVIZIO DEL CARRELLO ELEVATORE IN USO PRESSO IL DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 400,00 | affidamento diretto |
| 563 | 02/09/2019 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE DI COMPETENZA APAM ESERCIZIO SPA E REDAZIONE DEL RELATIVO PIANO DI AUTOCONTROLLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 10000,00 | affidamento diretto |
| 564 | 02/09/2019 | GARA PER FORNITURA PERIODICA DI GAS REFRIGERANTE R134A PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA A BORDO BUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 30000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 565 | 02/09/2019 | RICHIESTA ACQUISTO FETUCCINA PER TENDE | MAGAZZINO | 50,00 | affidamento diretto |
| 566 | 02/09/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO A BRESCIA MOBILITA' PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CHIAMATA MAGAZZINO PIOPPONE E NUOVO MONITOR INFO-POINT | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 900,00 | affidamento diretto |
| 567 | 02/09/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE RIPARAZIONE OBLITERATRICI | MAGAZZINO | 600,00 | affidamento diretto |
| 568 | 02/09/2019 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SCARICHI ACQUE CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 200,00 | affidamento diretto |
| 569 | 02/09/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PER CAVO ELETTRICO 2X0.5 | MAGAZZINO | 50,00 | affidamento diretto |
| 570 | 02/09/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE MANUTENTIVO SALDATRICI OFFICINA PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 300,00 | affidamento diretto |
| 571 | 02/09/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A CONSUNTIVO A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS N. 653 | MANUTENZIONE PROGR. | 200,00 | affidamento diretto |
| 572 | 05/09/2019 | PROCEDURA PER PROROGA SEMESTRALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA TAPPEZZERIA DEGLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO | MANUTENZIONE PROGR. | 20500,00 | affidamento diretto |
| 573 | 05/09/2019 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BANDE SONORE STRADALI PRESSO LA CORSIA DI IMMISSIONE ALL'INGRESSO DEL DEPOSITO PIOPPONE E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1250,00 | affidamento diretto |
| 574 | 05/09/2019 | LOCAZIONE TEMPORANEA DI 15 SPAZI SU BUS APAM | COMMERCIALE | 3168,75 | affidamento diretto |
| 575 | 05/09/2019 | GARA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI ARCHETTI PARAPEDONALI PRESSO L'INGRESSO DEL DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 5850,00 | affidamento diretto |
| 576 | 11/09/2019 | ACQUISTO ABBONAMENTO MEMENTO LAVORO VERSIONE ON-LINE | RISORSE UMANE | 238,16 | affidamento diretto |
| 577 | 12/09/2019 | FORNITURA GIUNTI GIREVOLI PER MANUTENZIONE EROGATORI LIQUIDI OFFICINA PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 570,00 | affidamento diretto |
| 578 | 12/09/2019 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO MOBILI "A CUBO" OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 400,00 | affidamento diretto |
| 579 | 12/09/2019 | FORNITURA VESTIARIO ADDETTI OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | affidamento diretto |
| 580 | 12/09/2019 | RICHIESTA DI ACQUISTO NR. 3 SACCHI DI CEMENTO | UFFICIO ESERCIZIO | 25,00 | affidamento diretto |
| 581 | 12/09/2019 | INTEGRAZIONE ALLA RDA 622/2019 PER RICHIESTA VESTIARIO ADDETTI OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | affidamento diretto |
| 582 | 12/09/2019 | INTEGRAZIONE ORDINE RIFACIMENTO LINEA DI SCARICO ZONA BAR - MENSA APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 640,00 | affidamento diretto |
| 583 | 12/09/2019 | SERVIZIO DI TRADUZIONE | COMMERCIALE | 600,00 | affidamento diretto |
| 584 | 12/09/2019 | ACQUISTO BLOCCHI VERBALI | COMMERCIALE | 450,00 | affidamento diretto |
| 585 | 12/09/2019 | RICHIESTA 6 BLOCCHI FOGLI VIAGGIO MOD 700 AP2N PER I SERVIZI DI NOLEGGIO OCCASIONALI INTERNAZIONALI | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 62,00 | affidamento diretto |
| 586 | 13/09/2019 | RIPARAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI FOGMAKER SU IVECO IRISBUS MYWAY N. AZ. 766 | MANUTENZIONE PROGR. | 700,00 | affidamento diretto |
| 587 | 16/09/2019 | GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI CORTI A METANO CON OPZIONE DI ACQUISTO DI ULTERIORI N. 2 VEICOLI DELLA STESSA TIPOLOGIA | IMPIANTI E LOGISTICA | 750000,00 | procedura ristretta |
| 588 | 16/09/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER RIPARAZIONE PERDITA RETE ANTINCENDIO PRESSO IL DEPOSITO PIOPPONE DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 2300,00 | affidamento diretto |
| 589 | 16/09/2019 | FORNITURA DI N. 2 MOTORI NUOVI COMPLETI PER GLI SCUOLABUS ISUZU TURQUOISE N.AZ. 694 E 701 | MANUTENZIONE PROGR. | 15500,00 | affidamento diretto |
| 590 | 16/09/2019 | SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO WC CHIMICO DEPOSITO DI VILLIMPENTA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 5000,00 | affidamento diretto |
| 592 | 16/09/2019 | SERVIZIO BIENNALE DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 07.06.12 - 20.03.04 - 12.03.01* PRESSO SITI APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | procedura aperta | |
| 593 | 17/09/2019 | MANUTENZIONE CORRETTIVA PRESSO EVOBUS PER VETTURA MERCEDES BENZ CITARO N. AZ. 646 | MANUTENZIONE PROGR. | 300,00 | affidamento diretto |
| 594 | 17/09/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER DUPLICATO CHIAVI | MAGAZZINO | 20,00 | affidamento diretto |
| 595 | 17/09/2019 | DUPLICATO CHIAVI PER IL MAGAZZINO COMUNALE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | UFFICIO TURNI | 4,00 | affidamento diretto |
| 596 | 17/09/2019 | RICHIESTA CONTANTI PER PASS TEMPORANEO ZTL DITTA FORNITRICE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 10,00 | affidamento diretto |
| 597 | 17/09/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IDROPULITRICE OFFICINA DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 300,00 | affidamento diretto |
| 598 | 17/09/2019 | RINNOVO CASELLA PEC APAMPERSONALE@LEGALMAIL.IT - PER UN ANNO | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 25,00 | affidamento diretto |
| 599 | 17/09/2019 | ISCRIZIONE 2 OPERAI AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE | RISORSE UMANE | 640 | affidamento diretto |
| 600 | 17/09/2019 | ISCRIZIONE 6 LAVORATORI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO | RISORSE UMANE | 600 | affidamento diretto |
| 601 | 18/09/2019 | DECORAZIONI AUTOBUS E STAMPA ADESIVI | COMMERCIALE | 12000,00 | affidamento diretto |
| 602 | 18/09/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO RIPARAZIONE PORTA DI ACCESSO ALLA PALAZZINA DIREZIONE APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 450,00 | affidamento diretto |
| 603 | 18/09/2019 | SOSTITUZIONE CASSETTA IDRANTE DEPOSITO APAM DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 250,00 | affidamento diretto |
| 604 | 18/09/2019 | MANUTENZIONE CORRETTIVA AVANZATA PRESSO EVOBUS PER VETTURA A NOLEGGIO N. 32 | MANUTENZIONE PROGR. | 4500,00 | affidamento diretto |
| 605 | 18/09/2019 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI, QUOTIDIANI NAZIONALI E QUOTIDIANI LOCALI DEL BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU AUTOBUS, PALINE E PENSILINE DI FERMATA DI APAM ESERCIZIO SPA | UFFICIO ACQUISTI | 1500,00 | procedura negoziata senza previa indizione di gara |
| 606 | 18/09/2019 | ISCRIZIONE ING.CALIFANO ALESSANDRO AL CORSO PER AUDITOR NORMA ISO 45001:2018 | RISORSE UMANE | 1100,00 | affidamento diretto |
| 607 | 24/09/2019 | RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINE PER ACQUISTO DI SEDILI PER ACCOMPAGNATORE DA INSTALLARE SUGLI SCUOLABUS FENIKSBUS AZIENDALI 805 E 806 | IMPIANTI E LOGISTICA | 1400,00 | affidamento diretto |
| 608 | 24/09/2019 | ACQUISTO N. 5000 BUSTE CO LOGO APAM ESERCIZIO SPA CM 11X23 CON FINESTRA | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 250,00 | affidamento diretto |
| 609 | 24/09/2019 | ACQUISTO INSERZIONE SU GAZZETTA DI MN E BRESCIA OGGI PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO CONCORSO ALLIEVI AUTISTI | RISORSE UMANE | 600 | affidamento diretto |
| 610 | 24/09/2019 | FORNITURA PASTA LAVAMANI OFFICINA | UFFICIO ACQUISTI | 400,00 | affidamento diretto |
| 611 | 25/09/2019 | ACQUISTI PER MEETING DEL 17/09/2019 | COMMERCIALE | 100,00 | affidamento diretto |
| 612 | 25/09/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO ANTICALCARE KARCHER | MAGAZZINO | 220,00 | affidamento diretto |
| 613 | 25/09/2019 | ACQUISTO BOLLI ADESIVI PER AUTOBUS | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 700,00 | affidamento diretto |
| 614 | 25/09/2019 | ACQUISTO NUMERI ADESIVI PER AUTOBUS | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 615 | 25/09/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PINZA SVASATRICE TUBI FRENI MERCEDES | MAGAZZINO | 640,00 | affidamento diretto |
| 616 | 25/09/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO SUPPORTO RUOTINO CARRELLO BICIBUS | MAGAZZINO | 250,00 | affidamento diretto |
| 617 | 26/09/2019 | GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI MERCEDES O EQUIVALENTI PER AUTOBUS - RICHIESTA DI UTILIZZO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PERIODO DI PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE | IMPIANTI E LOGISTICA | 32370,00 | affidamento diretto |
| 618 | 26/09/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS INTERURBANI AUTOSNODATI USATI E DI N.1 AUTOBUS INTERURBANO A 3 ASSI USATO, TUTTI CON ALIMENTAZIONE A METANO | IMPIANTI E LOGISTICA | 305000,00 | procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara |
| 619 | 26/09/2019 | RICHIESTA ACQUISTO ATTREZZATURAI PERSONALE OFFICINA | MAGAZZINO | 35000,00 | affidamento diretto |
| 620 | 26/09/2019 | SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA NOTTURNA E DI PORTIERATO DEGLI IMMOBILI DI APAM ESERCIZIO SPA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 755050,00 | affidamento diretto |
| 621 | 26/09/2019 | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI SCANIA PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 240000,00 | procedura aperta |
| 622 | 30/09/2019 | INTEGRAZIONE RDA 477/2019 ATTO 432/2019 RICHIESTA ACQUISTO ARMADI PERSONALE OFFICINA | MAGAZZINO | 1000,00 | affidamento diretto |
| 623 | 30/09/2019 | VIDIMAZIONE LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI APAM ESERCIZIO SPA | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 25,00 | affidamento diretto |
| 624 | 01/10/2019 | INTEGRAZIONE PROPOSTA N. 666/DETERMINA N. 608 DEL 24.06.2019 - ORDINE BUSTE CON LOGO APAM ESERCIZIO SPA CM 11X23 CON FINESTRA | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 25,00 | affidamento diretto |
| 625 | 03/10/2019 | PARCELLA NOTAIO BERTOLUCCI IN MANTOVA PER COSTITUZIONE RTI APAM ESERCIZIO SPA/PESCHIERA VIAGGI SRL PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONZAMBANO, AFFIDATO TRAMITE PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'UNIONE COLLI MANTOVANI | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 360,00 | affidamento diretto |
| 626 | 03/10/2019 | CAVO HDMI MT 10 | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 50,00 | affidamento diretto |
| 627 | 04/10/2019 | ACQUISTO TERMINALI ZEBRA PER SCARICO ARTICOLI DI MAGAZZINO | SISTEMI INFORMATIVI | 4500,00 | affidamento diretto |
| 628 | 04/10/2019 | LOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUI BUS APAM | COMMERCIALE | 10000,00 | affidamento diretto |
| 629 | 05/10/2019 | ACQUISTO INSERZIONE SU GAZZETTA DI MN E BRESCIA OGGI PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO CONCORSO IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE | RISORSE UMANE | 600 | affidamento diretto |
| 630 | 05/10/2019 | ISCRIZIONE FAITA CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI SQUADRE PRIMO SOCCORSO | RISORSE UMANE | 100,00 | affidamento diretto |
| 631 | 05/10/2019 | ISCRIZIONE 3 OPERAI AL CORSO PER ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA E DPI III CAT.ANTICADUTA | RISORSE UMANE | 600,00 | affidamento diretto |
| 632 | 07/10/2019 | RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI ASSITENZA REMOTA | SISTEMI INFORMATIVI | 200,00 | affidamento diretto |
| 633 | 07/10/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA DI 6 ARTICOLI DI CARROZZERIA PER VEICOLI NUMERO AZIENDALE 666 E 742. | MANUTENZIONE PROGR. | 1650,00 | affidamento diretto |
| 634 | 07/10/2019 | RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE FIRECOM PER RIPRISTINO SCORTE | MANUTENZIONE PROGR. | 3000,00 | affidamento diretto |
| 635 | 07/10/2019 | ORDINE DI FORNITURA GUANTI DA LAVORO PER PERSONALE APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1650,00 | affidamento diretto |
| 636 | 07/10/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA VETTURA NUMERO AZIENDALE 607 | MANUTENZIONE PROGR. | 350,00 | affidamento diretto |
| 637 | 07/10/2019 | ISCRIZIONE RESCIGNO DAVIDE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI SUPERIORI (D,E) E DEL C.Q.C. | RISORSE UMANE | 3400 | procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| 638 | 07/10/2019 | ISCRIZIONE 15 CANDIDATI ALLIEVI AUTISTI AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE D E DEL CQC | RISORSE UMANE | 37500 | procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| 639 | 07/10/2019 | ASSUNZIONE AUTISTA PER SERVIZIO URBANO CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE | RISORSE UMANE | 6000 | affidamento diretto |
| 640 | 07/10/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 740,00 | affidamento diretto |
| 641 | 07/10/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SBARRA DI ACCESSO AL DEPOSITO APAM PIOPPONE DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 750,00 | affidamento diretto |
| 642 | 07/10/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO DECALCOMANIE BUS | MAGAZZINO | 100,00 | affidamento diretto |
| 643 | 07/10/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO VAPORIZZATORI PRO-TEC | MAGAZZINO | 100,00 | affidamento diretto |
| 644 | 07/10/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SBARRA DI ACCESSO AL DEPOSITO DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 600,00 | affidamento diretto |
| 645 | 07/10/2019 | SOSTITUZIONE DI UN VETRO CREPATO PRESSO PALAZZINA DIREZIONE DEL DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 900,00 | affidamento diretto |
| 646 | 07/10/2019 | RINNOVO LICENZA ANNUALE PRIVACYLAB | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 150,00 | affidamento diretto |
| 647 | 09/10/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER LA RIPARAZIONE OBLITERATRICI | MAGAZZINO | 900,00 | affidamento diretto |
| 648 | 11/10/2019 | ISCRIZIONE 5 DIPENDENTI AL CORSO PER IL RINNOVO DEL CQC PERSONE | RISORSE UMANE | 1400,00 | affidamento diretto |
| 649 | 11/10/2019 | ACQUISTO TOTEM E TECA PER DEFIBRILLATORE INFOPOINT | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 1500,00 | affidamento diretto |
| 650 | 11/10/2019 | ESTENSIONE PAY PER USE API GOOGLE TRANSIT | COMMERCIALE | 2500,00 | affidamento diretto in adesione ad Accordo |
| 651 | 11/10/2019 | FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE EVOLIS | COMMERCIALE | 1800,00 | affidamento diretto in adesione ad Accordo |
| 652 | 11/10/2019 | MATERIALE VARIO PER SISTEMA VOCALE PER 20 BUS | SISTEMI INFORMATIVI | 2800,00 | affidamento diretto |
| 653 | 11/10/2019 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PLC COLONNE MOBILI OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3500,00 | affidamento diretto |
| 654 | 11/10/2019 | AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO STAZIONI DI RICARICA ARIA CONDIZIONATA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 9550,00 | procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| 655 | 11/10/2019 | INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RINNOVO SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEPOSITI DI MOGLIA, QUISTELLO E VIADANA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 10000,00 | affidamento diretto |
| 656 | 11/10/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE “EMERGENZA NEVE” NEI PIAZZALI DEI SITI APAM PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 45600,00 | affidamento diretto |
| 657 | 16/10/2019 | REALIZZAZIONI SHOOTING FOTOGRAFICI | COMMERCIALE | 800,00 | affidamento diretto |
| 658 | 16/10/2019 | RISTAMPA TARIFFARI | COMMERCIALE | 100,00 | affidamento diretto |
| 659 | 16/10/2019 | ACQUISTO CARTELLONISTICA CANTIERI STADALI PER ADDETTI PRONTO INTERVENTO | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 800,00 | affidamento diretto |
| 660 | 16/10/2019 | ACQUISTO ASTA PER TENDE ESTERNE UFFICIO MOVIMENTO | UFFICIO TURNI | 30,00 | affidamento diretto |
| 661 | 16/10/2019 | FASCETTE ELETTRICHE | UFFICIO TURNI | 4,50 | affidamento diretto |
| 662 | 16/10/2019 | ISCRIZIONE MOSSINI PARIDE AL CORSO PER ACQUISIZIONE PATENTE GUIDA CARRELLO ELEVATORE | RISORSE UMANE | 180,00 | affidamento diretto |
| 663 | 16/10/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO AZIENDALE MATRICOLA 715 | MANUTENZIONE PROGR. | 250,00 | affidamento diretto |
| 664 | 16/10/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO AZIENDALE MATRICOLA 586 | MANUTENZIONE PROGR. | 3600,00 | affidamento diretto |
| 665 | 17/10/2019 | ORDINE DI FORNITURA PER IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI AREA MAGAZZINO CENTRALE DI MANTOVA | IMPIANTI E LOGISTICA | 5950,00 | affidamento diretto |
| 666 | 17/10/2019 | RICHIESTA DI TRATTATIVA DIRETTA PER LA VENDITA DELLO SCUOLABUS N. AZ. 638 | IMPIANTI E LOGISTICA | 5000,00 | procedura negoziata con previa indizione di gara |
| 667 | 18/10/2019 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUCI BLU SPOT PER CARRELLO ELEVATORE TOYOTA OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 500,00 | affidamento diretto |
| 668 | 18/10/2019 | SOCCORSO STRADALE VETTURE N. AZ. 610 E 775 | MANUTENZIONE PROGR. | 3000,00 | affidamento diretto |
| 669 | 18/10/2019 | ISCRIZIONE FRANZONI MIRKO E BARBIERI ENRICO AL CORSO: LA GESTIONE AZIENDALE DEI CRONOTACHIGRAFI | RISORSE UMANE | 280,00 | affidamento diretto |
| 670 | 19/10/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO "MEMENTO SOCIETA' COMMERCIALI" | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 140,00 | affidamento diretto |
| 671 | 21/10/2019 | FORNITURA ELETTROPOMPA MACCHINA LAVAPEZZI OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 400,00 | affidamento diretto |
| 672 | 21/10/2019 | FORNITURA SOVRASCARPA DI SICUREZZA PER VISITATORI | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 350,00 | affidamento diretto |
| 673 | 21/10/2019 | REVISIONE TRIENNALE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI PIRO | MANUTENZIONE PROGR. | 4200,00 | affidamento diretto |
| 674 | 21/10/2019 | FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO BIMODALI IN FORMA CARTACEA | COMMERCIALE | 8000,00 | affidamento diretto |
| 675 | 21/10/2019 | FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE PLASTICO PER ESPOSIZIONE ORARI ED AVVISI ALLE FERMATE | UFFICIO ESERCIZIO | 1200,00 | procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| 676 | 21/10/2019 | ACQUISTO SISTEMA AVM PER 8 NUOVI BUS INTERURBANI | SISTEMI INFORMATIVI | 20000,00 | affidamento diretto |
| 677 | 21/10/2019 | ACQUISTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PER 12 BUS INTERURBANI | SISTEMI INFORMATIVI | 21000,00 | procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| 678 | 30/10/2019 | ISCRIZIONE PRANDI PAOLO CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI | RISORSE UMANE | 90 | affidamento diretto |
| 679 | 30/10/2019 | ISCRIZIONE FADINI LEONARDO AL CORSO PER ADDETTI SQUADRE PRIMO SOCCORSO | RISORSE UMANE | 220 | affidamento diretto |
| 680 | 30/10/2019 | VERIFICA IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI OFFICINA DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 590,00 | affidamento diretto |
| 681 | 30/10/2019 | AFFIDAMENTO PER INSTALLAZIONE VENTOLA E LED BAGNO MENSA E PAGAMENTO A CONSUNTIVO PER INSTALLAZIONE FARI DI ILLUMINAZIONE ZONA PENSILINA MOTOVEICOLI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 850,00 | affidamento diretto |
| 682 | 30/10/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO RICAMBI VET. 109 | MAGAZZINO | 15,00 | affidamento diretto |
| 683 | 30/10/2019 | INTERVENTO STRAORDINARIO DERATTIZZAZIONE OFFICINA E MAGAZZINO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 684 | 30/10/2019 | FORNITURA PULSANTIERA SOLLEVATORE A COLONNE DEPOSITO DI CARPENEDOLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 500,00 | affidamento diretto |
| 685 | 30/10/2019 | ACQUISTO DI N. 4 AGENDE USO UFFICIO | AREA SERVIZI TECNICI | 100,00 | affidamento diretto |
| 686 | 30/10/2019 | FORNITURA DI VESTIARIO PER ADDETTI OFFICINA E REINTEGRO SCORTE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 300,00 | affidamento diretto |
| 687 | 30/10/2019 | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LAMPADE DI EMERGENZA DEPOSITI E UFFICI APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3000,00 | affidamento diretto |
| 688 | 30/10/2019 | INTEGRAZIONE RDA ATTO 667-2019 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUCI BLU SPOT PER CARRELLO ELEVATORE TOYOTA OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 150,00 | affidamento diretto |
| 689 | 30/10/2019 | INTEGRAZIONE ORDINE N.4616/SA DEL 15/05/19 PER REALIZZAZIONE CORSO INTERNO PER ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE | RISORSE UMANE | 350 | affidamento diretto |
| 690 | 31/10/2019 | ACQUISTO RUBRICA SU L'ALTRA MANTOVA | COMMERCIALE | 1000,00 | affidamento diretto |
| 691 | 31/10/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO AZIENDALE MATRICOLA 654 | MANUTENZIONE PROGR. | 400,00 | affidamento diretto |
| 692 | 31/10/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO AZIENDALE MATRICOLA 676 | MANUTENZIONE PROGR. | 7000,00 | affidamento diretto |
| 693 | 31/10/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A CONSUNTIVO A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS IVECO N. 812 | MANUTENZIONE PROGR. | 50,00 | affidamento diretto |
| 694 | 04/11/2019 | EMISSIONE DI ORDINE PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI VERIFICA FISCALE PERIODICA DEL CONTATORE ELETTRONICO RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI APAM ESERCIZIO. | IMPIANTI E LOGISTICA | 1500,00 | procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| 695 | 04/11/2019 | CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELPROGRAMMA INFOPMS | RISORSE UMANE | 2000,00 | affidamento diretto |
| 696 | 06/11/2019 | ACQUISTO INSERZIONE SU GAZZETTA DI MN E BRESCIA OGGI PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO CONCORSO IMPIEGATO UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING | RISORSE UMANE | 600 | affidamento diretto |
| 697 | 06/11/2019 | RIPARAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI FOGMAKER SU IVECO IRISBUS CITELIS 10 N. AZ. 710 | MANUTENZIONE PROGR. | 500,00 | affidamento diretto |
| 698 | 06/11/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO PULEGGIA ALTERNATORI MAN | MAGAZZINO | 1000,00 | affidamento diretto |
| 699 | 06/11/2019 | MANUTENZIONE MIGLIORATIVA IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA SU VETTURE N. AZ. 778 E 779 | MANUTENZIONE PROGR. | 500,00 | affidamento diretto |
| 700 | 06/11/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA VETTURA NUMERO AZIENDALE 606 | MANUTENZIONE PROGR. | 300,00 | affidamento diretto |
| 701 | 06/11/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE PER INTERVENTO SU AUTOBUS IVECO N. 857 E 858 | MANUTENZIONE PROGR. | 380,00 | affidamento diretto |
| 702 | 06/11/2019 | FORNITURA DI PIASTRE CAMPIONE PER OBLITERATRICI PER NUOVA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA | MANUTENZIONE PROGR. | 300,00 | affidamento diretto |
| 703 | 06/11/2019 | MONTAGGIO IMPIANTO BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA SU 240 BUS | SISTEMI INFORMATIVI | 221500,00 | procedura aperta |
| 704 | 07/11/2019 | FORNITURA DI NR. 6 ARMADI IN FERRO PER STOCCAGGIO MATERIALE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3500,00 | procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| 705 | 07/11/2019 | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ANNUALE, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER PARI PERIODO E PROROGA DI 4 MESI, DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO REFRIGERANTE E GRASSI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 325250,00 | procedura aperta |
| 706 | 07/11/2019 | AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE RISCHIO FULMINI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1000,00 | affidamento diretto |
| 707 | 07/11/2019 | ORDINE APERTO PER INTERVENTI DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE AZIENDALI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1500,00 | affidamento diretto (*) |
| 708 | 07/11/2019 | CONTRATTO APERTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE PRESSO I SITI APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 5350,00 | affidamento diretto (*) |
| 709 | 07/11/2019 | RICHIESTA ACQUISTO DI UN CONTENITORE RIBALTABILE PER VETRO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1700,00 | affidamento diretto |
| 710 | 07/11/2019 | RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO "IL SOLE 24 ORE" | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 357,73 | affidamento diretto |
| 711 | 07/11/2019 | ISCRIZIONE MAGRO STEFANO, DONATO SIMONE, BULGARELLI ALESSANDRO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RLS | RISORSE UMANE | 450 | affidamento diretto |
| 712 | 08/11/2019 | ISCRIZIONE NASI LORENZO E VENTURINI GIANLUCA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO | RISORSE UMANE | 200 | affidamento diretto |
| 713 | 08/11/2019 | ISCRIZIONE GIAVAZZI PIERANGELA AL CORSO "NUOVO APPROCCIO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" | RISORSE UMANE | 400 | affidamento diretto |
| 714 | 08/11/2019 | INTEGRAZIONE DETERMINA 659 | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 120,00 | affidamento diretto |
| 715 | 08/11/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE CAVO DIAGNIOSI | MAGAZZINO | 15000 | affidamento diretto |
| 716 | 09/11/2019 | ACQUISTO 10 RACCOGLITORI PER LIBRI SOCIALI | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 120 | affidamento diretto |
| 717 | 09/11/2019 | ISCRIZIONE DOTT.ALBERTO SPAGGIARI CORSO "OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" | RISORSE UMANE | 250,00 | affidamento diretto |
| 718 | 12/11/2019 | ACQUISTO SISTEMA AVM PER 5 NUOVI BUS URBANI IVECO DAILY | SISTEMI INFORMATIVI | 12500,00 | affidamento diretto |
| 719 | 15/11/2019 | ISCRIZIONE MASTRONARDI VALERIA AL SEMINARIO: "IMPATTO DELLA DIRETTIVA NIS" | RISORSE UMANE | 400,00 | affidamento diretto |
| 720 | 15/11/2019 | ISCRIZIONE ADDIS RICCARDO E MASTRONARDI VALERIA AL SEMINARIO:"NON APRITE QUELLA E-MAIL" | RISORSE UMANE | 180,00 | affidamento diretto |
| 721 | 15/11/2019 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI | UFFICIO ACQUISTI | 600,00 | affidamento diretto |
| 722 | 15/11/2019 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SISTEMA AVM | SISTEMI INFORMATIVI | 650,00 | affidamento diretto |
| 723 | 15/11/2019 | RIMOZIONE DECORAZIONI INTEGRALI BUS | COMMERCIALE | 900,00 | affidamento diretto |
| 724 | 15/11/2019 | ACQUISTO BUSTE PORTA TESSERE ABBONAMENTI | COMMERCIALE | 950,00 | affidamento diretto |
| 725 | 15/11/2019 | TRASLOCO CONTAINER METALLICO A MEZZO GRU INTERNAMENTE AL DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 225,00 | affidamento diretto |
| 726 | 15/11/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE RICOSTRUZIONE VOLANTI | MAGAZZINO | 200,00 | affidamento diretto |
| 727 | 15/11/2019 | FORNITURA LENZUOLO MEDICO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 50,00 | affidamento diretto |
| 728 | 15/11/2019 | INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SERVIZIO PORTA BAGNI DONNE SALA AUTISTI DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 500,00 | affidamento diretto |
| 729 | 15/11/2019 | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE PALINE DI FERMATA | UFFICIO ESERCIZIO | 250,00 | affidamento diretto |
| 730 | 15/11/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE RIPARAZIONE OB | MAGAZZINO | 500,00 | affidamento diretto |
| 731 | 15/11/2019 | FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN OFFICINA DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 600,00 | affidamento diretto |
| 732 | 16/11/2019 | ACQUISTO PANTALONI INVERNALI IN COTONE PER PERSONALE CONDUCENTE | RISORSE UMANE | 51,00 | affidamento diretto |
| 733 | 16/11/2019 | ACQUISTI PER RINFRESCO DI NATALE | COMMERCIALE | 150,00 | affidamento diretto |
| 734 | 18/11/2019 | COPIA CHIAVI SERVIZI IGIENICI AUTISTI PRESSO PIOPPONE | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 10,00 | affidamento diretto |
| 735 | 18/11/2019 | LAVAGGIO GIACCONE AUTISTA DIMISSIONARIO | RISORSE UMANE | 13,50 | affidamento diretto |
| 736 | 19/11/2019 | RICHIESTA DI FORNITURA COMPLEMENTARE RELATIVA A 2 AUTOBUS INTERURBANI USATI A GASOLIO ACQUISTATI PRESSO OFFICINE DI MAIO (CIG 79812954FD) | IMPIANTI E LOGISTICA | 16600,00 | affidamento diretto in adesione ad Accordo |
| 737 | 20/11/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A CONSUNTIVO A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS IVECO N. 814 | MANUTENZIONE PROGR. | 65,00 | affidamento diretto |
| 738 | 20/11/2019 | RICHIESTA ADESIVI PER ESTERNO DA ATTACCARE SU CARROZZERIA AUTOBUS PER SEGNALARE GANCIO DI SICUREZZA PORTELLONI | MANUTENZIONE PROGR. | 200,00 | affidamento diretto |
| 739 | 20/11/2019 | MANTENIMENTO ISCRIZIONE AD ALBO CENTRO ITALIANO DI COORDINAMENTO PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE PER ANNO 2019 | MANUTENZIONE PROGR. | 70,00 | affidamento diretto |
| 740 | 20/11/2019 | FORNITURA BUMP CUP PER ADDETTI OFFICINA | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 1000,00 | affidamento diretto |
| 741 | 20/11/2019 | ISCRIZIONE PRANDI PAOLO CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI PLE | RISORSE UMANE | 120,00 | affidamento diretto |
| 742 | 21/11/2019 | SUPPORTO TECNICO CONFIGURAZIONE NUOVI CONTA PASSEGGERI | SISTEMI INFORMATIVI | 2000,00 | affidamento diretto |
| 743 | 21/11/2019 | ACQUISTO STRENNE NATALIZIE | COMMERCIALE | 9100,00 | affidamento diretto |
| 744 | 21/11/2019 | ACQUISTO TAGLIANDI ABBONAMENTO | COMMERCIALE | 3500,00 | procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| 745 | 21/11/2019 | LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CARROZZERIA VEICOLO AZIENDALE 579 | MANUTENZIONE PROGR. | 1500,00 | affidamento diretto |
| 746 | 21/11/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE ACQUISTO PORTAFUSIBILI | MAGAZZINO | 36,00 | affidamento diretto |
| 747 | 25/11/2019 | INSTALLAZIONE TEMPORIZZATORE LAVAPEZZI OFFICINA DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 900,00 | affidamento diretto |
| 748 | 25/11/2019 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE AEROTERMI OFFICINA DI MANTOVA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3000,00 | affidamento diretto |
| 749 | 25/11/2019 | PAGAMENTO A CONSUNTIVO SOSTITUZIONE SPIA POMPA EROGATRICE GASOLIO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 100,00 | affidamento diretto |
| 750 | 25/11/2019 | INTEGRAZIONE CONTRATTO FORNITURA PRESIDI MEDICI | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1700,00 | affidamento diretto |
| 751 | 25/11/2019 | FORNITURA CARTELLONISTICA DIVIETO ACCESSO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 600,00 | affidamento diretto |
| 752 | 25/11/2019 | ACQUISTO URGENTE DI RACCORDI IN OTTONE PER CANDELE PER VETTURA 130 | MANUTENZIONE PROGR. | 7,00 | affidamento diretto |
| 753 | 25/11/2019 | TRASFORMAZIONE POSTI A SEDERE SU N. 3 SCUOLABUS IVECO FENIKSBUS N. AZ. 805, 806 E 807. | MANUTENZIONE PROGR. | 450,00 | affidamento diretto |
| 754 | 25/11/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE IN FAVORE DITTA FORCH | MAGAZZINO | 970,00 | affidamento diretto |
| 755 | 26/11/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI MERCEDES O EQUIVALENTI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 38000,00 | affidamento diretto |
| 756 | 26/11/2019 | COLLAUDO BARRA TRAINO OMT-FAI IB021 PER SOCCORSO VEICOLI IN AVARIA | MANUTENZIONE PROGR. | 1000,00 | affidamento diretto |
| 757 | 26/11/2019 | RINNOVO MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE TURNI PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2020 | UFFICIO ESERCIZIO | 13700,00 | affidamento diretto |
| 758 | 26/11/2019 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NATALE 2019 | COMMERCIALE | 1000,00 | affidamento diretto |
| 759 | 27/11/2019 | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA | UFFICIO ACQUISTI | 700,00 | affidamento diretto |
| 760 | 27/11/2019 | FORNITURA BOCCIONI ACQUA E ACCESSORI | UFFICIO ACQUISTI | 450 | affidamento diretto |
| 761 | 27/11/2019 | ACQUISTO ADESIVI VARI | COMMERCIALE | 110,00 | affidamento diretto |
| 762 | 27/11/2019 | ACQUISTO BIGLIETTI ATV | COMMERCIALE | 280,00 | affidamento diretto |
| 763 | 27/11/2019 | LAVAGGIO GIACCONE AUTISTA DIMISSIONARIO 2 | RISORSE UMANE | 13,50 | affidamento diretto |
| 764 | 27/11/2019 | RICHIESTA ACQUISTO VETRO POSTERIORE SX SCUOLABUS 807 | MAGAZZINO | 950,00 | affidamento diretto |
| 765 | 27/11/2019 | ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER STOCCAGGIO SOVRASCARPA ZONA ACCESSO OFFICINA | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 500,00 | affidamento diretto |
| 766 | 27/11/2019 | ISCRIZIONE PAOLA STOCCHI AL SEMINARIO API :"NON APRITE QUELLA MAIL" | RISORSE UMANE | 90 | affidamento diretto |
| 767 | 27/11/2019 | ISCRIZIONE PAOLA STOCCHI AL CORSO: "L'UFFICIO DIGITALE" | RISORSE UMANE | 140 | affidamento diretto |
| 768 | 28/11/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI IVECO O EQUIVALENTI PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 38000,00 | affidamento diretto |
| 769 | 28/11/2019 | CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PNEUMATICO ED OLEODINAMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS DI APAM | IMPIANTI E LOGISTICA | 9000,00 | affidamento diretto |
| 770 | 29/11/2019 | STAMPA E INSTALLAZIONE LIVREA NATALIZIA | COMMERCIALE | 1500,00 | affidamento diretto |
| 771 | 29/11/2019 | STAMPA E FORNITURA LIBRO APAM | COMMERCIALE | 3415,00 | affidamento diretto |
| 772 | 02/12/2019 | INVIO ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA RICHIESTI A PULIGEST NEL MESE DI OTTOBRE 2019 | IMPIANTI E LOGISTICA | 170,00 | affidamento diretto |
| 773 | 02/12/2019 | RICHIESTA DI INTERVENTO DI DIAGNOSI E MANUTENZIONE CORRETTIVA AVANZATA PER VETTURA URBANA MAN A21 LION'S CITY CNG N. AZ. 789 | MANUTENZIONE PROGR. | 6400,00 | affidamento diretto |
| 774 | 02/12/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI GAS NATURALE PER IL NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI APAM | IMPIANTI E LOGISTICA | 220000,00 | del maggior rialzo, in conformità alla normativa |
| 775 | 02/12/2019 | FORNITURA FERMARUOTA PER DELIMITAZIONE STALLI AUTOBUS A NOLEGGIO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 3000,00 | affidamento diretto |
| 776 | 04/12/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO "MEMENTO CONTABILE" | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 140,00 | affidamento diretto |
| 777 | 04/12/2019 | ISCRIZIONE PANSERA MARIA VALERIA AL CORSO: "LA TRASPARENZA ON LINE IN AMBITO PUBBLICO" | RISORSE UMANE | 255,00 | affidamento diretto |
| 778 | 04/12/2019 | VIAGGIO DI LAVORO IN AMBITO PROGETTO EUROPEO LIFE CAT4HEAVY - LIFE17 ENV/GR/000352 | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 500,00 | affidamento diretto |
| 779 | 04/12/2019 | ACQUISTO ANTENNE GPS PER SISTEMA AVM | SISTEMI INFORMATIVI | 900,00 | affidamento diretto |
| 780 | 04/12/2019 | ISCRIZIONE DOTT.SPAGGIARI ALBERTO AL CORSO: "GLI APPALTI NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE" | RISORSE UMANE | 400 | affidamento diretto |
| 781 | 06/12/2019 | RINNOVO SUPPORTO CRONOS PER TMBRATORI PRESENZA 2020-2021 | SISTEMI INFORMATIVI | 400,00 | affidamento diretto |
| 782 | 06/12/2019 | ISCRIZIONE 2 OPERAI OFFICINA AL CORSO FORMAZIONE LAVORATORI AGGIORNAMENTO SICUREZZA | RISORSE UMANE | 150,00 | affidamento diretto |
| 783 | 06/12/2019 | ISCRIZIONE GIRELLI GIUSEPPE AL CORSO FORMAZIONE LAVORATORI AGGIORNAMENTO SICUREZZA | RISORSE UMANE | 80 | affidamento diretto |
| 784 | 09/12/2019 | INSTALLAZIONE SISTEMA MONO-SPLIT A SERVIZIO DEL LOCALE AUTISTI PRESSO IL DEPOSITO DI QUISTELLO | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 1500,00 | affidamento diretto |
| 785 | 09/12/2019 | POSA ESCHE RATTICIDE PRESSO I DEPOSITI ESTERNI IN USO DA APAM | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 650,00 | affidamento diretto |
| 786 | 09/12/2019 | SOSTITUZIONE BOCCOLA NELLA BARRA OMT-FAI IB021 | MANUTENZIONE PROGR. | 100,00 | affidamento diretto |
| 787 | 09/12/2019 | ACQUISTO CARTELLONISTICA CANTIERI STADALI PER ADDETTI PRONTO INTERVENTO | SISTEMA GESTIONE QUALITA' AMBIENTE | 1000,00 | affidamento diretto |
| 788 | 09/12/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE D'ACQUISTO MOLLE BLOCCO SPINA GANCIO TRAINO | MAGAZZINO | 20,00 | affidamento diretto |
| 789 | 09/12/2019 | INSTALLAZIONE TERMOMETRO E UMIDOSTATO PRESSO MAGAZZINO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 500,00 | affidamento diretto |
| 790 | 09/12/2019 | ACQUISTO BUSTE E LETTERE PERGAMENA | COMMERCIALE | 280,00 | affidamento diretto |
| 791 | 09/12/2019 | RINNOVO GONFALONE PUBBLICITARIO | COMMERCIALE | 420,00 | affidamento diretto |
| 792 | 11/12/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO AZIENDALE MATRICOLA 807 | MANUTENZIONE PROGR. | 1500,00 | affidamento diretto |
| 793 | 11/12/2019 | FORNITURA TONER | UFFICIO ACQUISTI | 75,00 | affidamento diretto |
| 794 | 16/12/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI IVECO PER AUTOBUS | IMPIANTI E LOGISTICA | 38000,00 | affidamento diretto |
| 795 | 16/12/2019 | ORDINE APERTO PER FORNITURA TRIENNALE PORTA BADGE ED ESPOSITORI IN PLEXIGLASS | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 5000,00 | affidamento diretto |
| 796 | 16/12/2019 | SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI RETI ANTIPICCIONE ZONA RIMESSA E ZONA LAVAGGIO PRESSO IL DEPOSITO PIOPPONE | AMBIENTE/STATISTICHE/RIFIUTI | 5000,00 | affidamento diretto |
| 797 | 17/12/2019 | MATERIALE VARIO CED | SISTEMI INFORMATIVI | 130,00 | affidamento diretto |
| 798 | 17/12/2019 | ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI DIREZIONE | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 80,00 | affidamento diretto |
| 799 | 17/12/2019 | ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO | COMMERCIALE | 170,00 | affidamento diretto |
| 800 | 17/12/2019 | INCARICO VALUTAZIONE PSICOLOGICA DIPENDENTE | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 185,00 | affidamento diretto |
| 801 | 17/12/2019 | ISCRIZIONE GIAVAZZI PIERANGELA E PANSERA MARIA VALERIA AL CORSO ON LINE: "KIT PRATICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE 2019 " | RISORSE UMANE | 200,00 | affidamento diretto |
| 802 | 17/12/2019 | ISCRIZIONE DOTT.SSA PANSERA CORSO "TRASPARENZA ON LINE IN AMBITO PUBBLICO" | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 255,00 | affidamento diretto |
| 803 | 18/12/2019 | ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA MENSILE AUTOBUS | MANUTENZIONE PROGR. | 150,00 | affidamento diretto |
| 804 | 18/12/2019 | RICHIESTA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO AZIENDALE MATRICOLA 689 | MANUTENZIONE PROGR. | 3700,00 | affidamento diretto |
| 805 | 18/12/2019 | REVISIONE TRIENNALE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI PIRO | MANUTENZIONE PROGR. | 5800,00 | affidamento diretto |
| 806 | 18/12/2019 | EMISSIONE DI ORDINE DI LAVORAZIONE A FAVORE DI "OFFICINE CAPOFERRI SRL" PER INTERVENTO SU AUTOBUS IVECO N. 711 | MANUTENZIONE PROGR. | 250,00 | affidamento diretto |
| 807 | 19/12/2019 | CONSULENZA STRAGIUDIZIALE SINISTRI RCA AVV. FILIPPO TOSI | SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI | 602,00 | affidamento diretto |
| 808 | 19/12/2019 | RINNOVO CASELLA POSTALE PER L'ANNO 2020 | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 200,00 | affidamento diretto |
| 809 | 19/12/2019 | ACQUISTO SERVIZIO BIENNALE DI ADMIN AUDIT | SISTEMI INFORMATIVI | 980,00 | affidamento diretto |
| 810 | 20/12/2019 | SERVIZIO TEMPORANEO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER APAM ESERCIZIO SPA | UFFICIO ACQUISTI | 3000,00 | affidamento diretto |
| 811 | 20/12/2019 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI INTERPROFESSIONALI | RISORSE UMANE | 2000,00 | affidamento diretto |
| 812 | 20/12/2019 | INTERVENTI EXTRA PER REVISIONE DEL CAMBIO VOITH DIWA 864.5 PER VETTURA N. AZ. 683 | MANUTENZIONE PROGR. | 1700,00 | affidamento diretto |
| 813 | 20/12/2019 | RICHIESTA EMISSIONE ORDINE IN FAVORE DITTA FORCH | MAGAZZINO | 300,00 | affidamento diretto |
| 814 | 24/12/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CED | SISTEMI INFORMATIVI | 600,00 | affidamento diretto |
| 815 | 24/12/2019 | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 777 DEL 4.12.2019, SOSTITUITA DA DETERMINA N. 802 | SEGRETERIA DI DIREZIONE | 0 | affidamento diretto |
| 816 | 24/12/2019 | ACQUISTO BENZINA VERDE PER PALINARI (€ 10,00) | UFFICIO ESERCIZIO | 10,00 | affidamento diretto |